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問題已解決
老師你好，我門是建筑行業(yè)，現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)里面有一條：企業(yè)所得稅稅前扣除憑證（發(fā)票）風(fēng)險(xiǎn)提示反饋（按戶管），里面是說企業(yè)開具發(fā)票收入大于所得稅申報(bào)收入，稅局讓自查呢，這個(gè)怎么處理呢？
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你好，你去看一下你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額是不是不一樣？
06/12 15:31
郭老師 
06/12 15:31
每個(gè)月做賬的話，你先用月利潤(rùn)表和你的增值稅申報(bào)表核對(duì)一下。然后，你的利潤(rùn)表再和你的所得稅申報(bào)表核對(duì)。
84784990 
06/12 15:34
每個(gè)月，每個(gè)季度的都一樣的，我推了好幾年的所有開具的發(fā)票我倒出來都查了，數(shù)據(jù)都是一樣的
郭老師
06/12 15:35
那你把你查到的數(shù)據(jù)跟稅務(wù)局那邊列出來，你開發(fā)票的金額是多少，你申報(bào)所得稅的收入是多少。然后再讓你稅務(wù)局那邊看一下他查到的數(shù)據(jù)。
郭老師
06/12 15:36
你倆核對(duì)一下的，他不就是有季度嗎？你按照季度給他統(tǒng)計(jì)一個(gè)，然后按年給他統(tǒng)計(jì)一個(gè)。
84784990
06/12 15:37
這個(gè)應(yīng)該是年數(shù)據(jù)因?yàn)槲议T這個(gè)他們那邊出來二百多分發(fā)票，一個(gè)多億呢
郭老師
06/12 15:39
你們按季度核對(duì)一下的
84784990
06/12 15:43
我門一個(gè)季度開不了那么多的發(fā)票呢，老師那個(gè)稅務(wù)系統(tǒng)里面反饋的怎么操作呢，我點(diǎn)進(jìn)去啥都沒呢
郭老師
06/12 15:50
你好，你截圖反饋信息看一下。
84784990
06/12 16:25
就是這樣的，點(diǎn)起來沒反應(yīng)。老師它說的開具發(fā)票收入大于所得稅申報(bào)收入意思就是我們開票的營(yíng)業(yè)收入和所得稅申報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入不一樣少了是這個(gè)意思嗎？
郭老師
06/12 16:25
你選擇沒有問題啊。不需要補(bǔ)所得稅。
84784990
06/12 16:31
我選了無問題，但是不過去啊，不知道哪里還操作呢。老師它說的開具發(fā)票收入大于所得稅申報(bào)收入意思就是我們開票的營(yíng)業(yè)收入和所得稅申報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入不一樣少了是這個(gè)意思嗎？
郭老師
06/12 16:32
你點(diǎn)確認(rèn)出現(xiàn)了什么提示的。
84784990
06/12 16:33
點(diǎn)了確定就是我給你拍過來照片的那個(gè)界面，我問的那個(gè)問題是那樣的嗎？
郭老師
06/12 16:34
你好，不是的，他不是有一個(gè)異常項(xiàng)目匯總確認(rèn)嗎？然后再點(diǎn)這個(gè)呢。
郭老師
06/12 16:34
我已經(jīng)點(diǎn)了的話，那你就關(guān)了就是啦，問一下你稅務(wù)局那邊收到了沒有？
84784990
06/12 16:35
好的呢，那他們提示的收入問題是我理解的那個(gè)意思嗎？
郭老師
06/12 16:36
對(duì)的，是你理解的那個(gè)意思的。
84784990
06/12 16:37
老師數(shù)據(jù)都是合適的，為啥就是還是會(huì)出現(xiàn)這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)呢，這個(gè)一般情況怎樣形成的呢
郭老師
06/12 16:38
看清楚，不是你稅務(wù)局系統(tǒng)問題，就是你們實(shí)際就是有問題。這個(gè)，你們具體的再和你稅務(wù)局確認(rèn)一下的。
郭老師
06/12 16:38
不太清楚，剛才寫錯(cuò)了。
84784990
06/13 11:02
老師但是近五年的數(shù)據(jù)我都核對(duì)了，增值稅報(bào)表和所得稅的的營(yíng)業(yè)收入數(shù)據(jù)都是一致的，這個(gè)寫無問題說明怎么寫呢？
郭老師
06/13 11:04
你寫一下你們年銷售額是多少？開具的發(fā)票是多少，申報(bào)增值稅的銷售額是多少？企業(yè)所得稅的銷售額是多少？然后最后寫上結(jié)果一致。
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