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老師好 我2023年做了一筆費(fèi)用3000元，2024年退費(fèi)了2000元。當(dāng)時開了發(fā)票，也申報了年度所得稅?，F(xiàn)在退費(fèi)了，對方也沖了2000的票，怎么做會計分錄呢？
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借銀行存款貸利潤分配，未分配利潤2000
06/12 15:30
84785039 
06/12 16:05
老師 管理費(fèi)用里面不減出來嗎？ 以前年度損益不調(diào)整嗎？
郭老師 
06/12 16:06
你好，企業(yè)會計準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整，小企業(yè)會計準(zhǔn)則用利潤分配未分配利潤。這個利潤分配未分配利潤就是代替了管理費(fèi)用跨年了。
84785039
06/12 16:13
謝謝老師
郭老師
06/12 16:16
不用客氣，工作愉快。
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