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問題已解決
老師，銷項稅額怎么計算呢？我們是6%的稅率公司，比如30600的銷售額，應該交多少稅呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好你這個30600是含稅價，是嗎？
06/12 14:39
84784965 
06/12 14:42
是的老師
宋生老師 
06/12 14:42
你好你這個是用30600÷1.06×0.06。這樣計算
84784965
06/12 14:44
我也這樣算的，但是我報稅無票收入，附表一填寫的時候，系統(tǒng)自動計算的是按照30600??0.06的結果
宋生老師
06/12 14:45
你好，不對，除非你說的30600是不含稅的。
84784965
06/12 14:47
老師您看，系統(tǒng)自動帶出的，我只填寫了30600這個數(shù)字，30600是我們收到的錢
宋生老師
06/12 14:48
你好，你填的這個銷售額就是默認不含稅的，你金額填錯了。
84784965
06/12 14:50
好的老師，我剛剛修改了，現(xiàn)在是對的了，謝謝您
宋生老師
06/12 14:52
你好不用客氣的了。
84784965
06/12 15:19
老師，上個月有一筆紅沖的結轉增值稅，借應交稅費—銷項 —11元 借：應交稅費—未交增值稅 11元，這筆分錄會導致增值稅申報表的期末留抵稅額變化嗎？
宋生老師
06/12 15:26
你好，這個不會引起的
84784965
06/12 15:27
但是我申報增值稅的時候，進銷項都正確，然后期末留抵稅額和賬上差了11元，和我上月賬上的紅沖結轉增值稅金額一致
宋生老師
06/12 15:29
你好，你賬上紅沖的時候如何做的分錄？
你的申報表上，紅沖，有體現(xiàn)在申報表嗎
84784965
06/12 15:31
申報表上沒有體現(xiàn)，應該體現(xiàn)在哪里呢？
84784965
06/12 15:31
賬上是這樣做的，借應交稅費—銷項 —11元 借：應交稅費—未交增值稅 11元
宋生老師
06/12 15:37
你好！你如果有負數(shù)，應該在申報表也填上才對
84784965
06/12 15:43
因為是上月的了，在本月可以怎么處理呢？麻煩老師講詳細一點，沒有追問機會了，謝謝老師
宋生老師
06/12 15:49
你好！是這樣的。上個月有一筆紅沖的結轉增值稅，要看是什么原因導致紅沖，然后才能更正
另外，你如果需要進一步提問的話，你可以說請問一下宋老師：XXX
的人就不會搶這個題了。
84784965
06/12 15:56
好的老師
宋生老師
06/12 16:01
你好，歡迎下次再來探討。
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