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我報匯算清繳 其中有業(yè)務(wù)招待費1400 稅務(wù)局打電話讓我做調(diào)增 1400元的業(yè)務(wù)招待費也要調(diào)增？
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您好，收入千分之五和發(fā)生額60%取小，超過納稅調(diào)增
06/12 11:44
maize老師 
06/12 11:44
你們沒有收入么，一般不會要求全額調(diào)增
84784958 
06/12 11:45
是虧損的 因為一筆業(yè)務(wù)的失誤 本來盈利的 結(jié)果是虧損的
maize老師
06/12 11:45
要是籌建期可以按發(fā)生額60%扣除，調(diào)增40%
84784958
06/12 11:46
籌建期是什么意思 我們是貿(mào)易公司
maize老師
06/12 11:46
具體需要看啥情況，是稅局有指標還是啥，你們有沒有退稅產(chǎn)生？
84784958
06/12 11:47
沒有退稅產(chǎn)生
maize老師
06/12 11:47
籌建期就是還沒有收入，還沒有營業(yè)
84784958
06/12 11:48
沒有 我們是有業(yè)務(wù)的 但是因為一筆業(yè)務(wù)虧損 本來是盈利 現(xiàn)在導(dǎo)致虧損
maize老師
06/12 11:49
你納稅調(diào)整表可以截圖給我看看么？
maize老師
06/12 11:53
你們調(diào)增1400之后需要交稅么？
84784958
06/12 11:54
我還沒調(diào)整呢
maize老師
06/12 12:00
應(yīng)納稅所得額現(xiàn)在是多少，沒有調(diào)1400之前是多少
84784958
06/12 12:02
我一整年的業(yè)務(wù)招待費就是1400 稅務(wù)局給的說法就是業(yè)務(wù)招待費只能按發(fā)生額的60% 而且呀小雨營業(yè)收入千分之五 不管發(fā)生額是多少都按照這個去調(diào)增
maize老師
06/12 12:05
營業(yè)收入千分之五和發(fā)生額60%取小稅前扣除，超過部分納稅調(diào)增，業(yè)務(wù)招待費是必調(diào)項目，不是全額調(diào)增，
84784958
06/12 12:06
我全年業(yè)務(wù)招待費是1400 按照你說的 可以幫我算一下數(shù)據(jù)么 我沒有調(diào)整過不會算
maize老師
06/12 12:11
你收入多少？可以說下么
84784958
06/12 12:12
利潤表里填寫的營業(yè)收入是2098010715
元
maize老師
06/12 12:17
那你這個需要納稅調(diào)增1400*40%=560
maize老師
06/12 12:18
納稅調(diào)整表賬載金額填寫1400稅收金額填寫840納稅調(diào)增填寫560
84784958
06/12 12:19
如果這樣調(diào)整了 我本來是不需要繳納稅的 現(xiàn)在調(diào)整后會因為這個 調(diào)整繳納稅么
maize老師
06/12 12:22
需要看你主表那個應(yīng)納稅所得額是多少，你還有別的調(diào)整么，沒有話，你利潤總額是多少？
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