問(wèn)題已解決

老師，我們公司的家具都是定制的，直接由外協(xié)廠發(fā)貨到甲方工地，我司付錢給外協(xié)廠時(shí)怎么做分錄，甲方付錢的時(shí)候又怎么做分錄呢？

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：06/12 11:41
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，外協(xié)廠實(shí)際就是你們進(jìn)貨的地方。甲方是直接付款給你們對(duì)吧
06/12 11:42
84785000
06/12 11:45
是的，甲方付錢給我們，我們付給加工廠
84785000
06/12 11:46
發(fā)票都是正常開(kāi)，就是沒(méi)有庫(kù)存商品這一說(shuō)
王曉曉老師
06/12 11:47
買就直接借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷
84785000
06/12 11:50
到月底不用做結(jié)轉(zhuǎn)成本了，只結(jié)轉(zhuǎn)損益，對(duì)么？有時(shí)候我們付款了，發(fā)票沒(méi)來(lái)，到下個(gè)月來(lái)，怎么辦呢？
王曉曉老師
06/12 11:53
是的。付款了發(fā)票沒(méi)開(kāi)就先暫估入賬
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