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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師，我這邊開了一張銷項(xiàng)票，后來對方做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了，我這邊就把銷項(xiàng)稅做留底稅抵扣，那我留底稅抵得稅，會退回嗎
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您好，這個你們指的是什么退回呢？
06/12 11:15
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進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅，留底如何做分錄
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您好老師，第一個月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅，本月進(jìn)項(xiàng)稅多了就不用交銷項(xiàng)稅，而且還會有下月的留底進(jìn)項(xiàng)稅，可以抵扣下月的銷項(xiàng)稅，如果這種情況，我該如何做賬？
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就是銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)在做收入和成本的時候就做了，月底進(jìn)項(xiàng)留底了，我就做一步借，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，貸，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅，借貸金額一樣，就是留底的部分進(jìn)項(xiàng)稅，我在科目余額表里面看的金額 這樣對嗎 還是要先做銷項(xiàng)的金額，在做進(jìn)項(xiàng)的金額，最后做這一步，如果留底稅就做這一步，如果銷項(xiàng)大就銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
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我的銷項(xiàng)稅46185.64進(jìn)項(xiàng)48183.2 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出1380.54,之后留底是617.02，如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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你好老師，留底稅就是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)才會產(chǎn)生的是吧
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