00:10:00
問題已解決
匯算清繳的時候把去年多做的營業(yè)外支出調(diào)出來了，應(yīng)該怎么做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，這種不用做賬，直接調(diào)表交稅就可以了
06/12 09:54
84785013 
06/12 09:55
不是，其中有一部分不能做到營業(yè)外支出，要掛在個人那后面再付
劉艷紅老師 
06/12 09:57
借：以前年度損益調(diào)整-
借：銀行存款+
84785013
06/12 09:59
應(yīng)該是這樣，之前付了，然后有一部分不能直接作為營業(yè)外支出，要先掛起來，這個應(yīng)該怎么調(diào)整
劉艷紅老師
06/12 10:00
借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
84785013
06/12 10:02
錢已經(jīng)付過了不用動了，再動銀行存款我余額就不對了，要動的是把營業(yè)外支出調(diào)到個人上面去
劉艷紅老師
06/12 10:06
借：以前年度損益調(diào)整-
借：銀行存款+
借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
這兩筆做下來，銀行存款不變呀
84785013
06/12 10:09
那我可以直接做借以前年度損益調(diào)整- ，借其他應(yīng)收款嗎？
劉艷紅老師
06/12 10:10
可以的，可以這樣做的
84785013
06/12 10:12
那以前年度損益調(diào)整是不是還要跳到利潤分配里面去？
劉艷紅老師
06/12 10:21
要的，這個還要做一筆分錄的
84785013
06/12 10:23
怎么做呢
劉艷紅老師
06/12 10:26
借：以前年度損益
貸：利潤分配
閱讀 9011
描述你的問題，直接向老師提問
1979
意見反饋
