00:10:00
問題已解決
簡易計稅的項目進項稅是不是要稅額轉(zhuǎn)出？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
對的是的，因為簡易計稅對應的進項不允許抵扣。你認證了之后就轉(zhuǎn)出
06/11 14:57
郭老師 
06/11 15:12
應交稅費待認證，這個是發(fā)票，沒有認證的。
郭老師
06/11 15:12
讓他選擇不抵扣勾選直接加稅，合計做賬就行
郭老師
06/11 15:12
你們簡易計稅，他應該是知道吧。
郭老師
06/11 15:14
分不出來的，需要計算抵扣。
郭老師
06/11 15:14
適用一般計稅方法的納稅人,兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額，按照下列公式計算不得抵扣的進項稅額：
不得抵扣的進項稅額=當期無法劃分的全部進項稅額×(當期簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)÷當期全部銷售額
主管稅務機關可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對不得抵扣的進項稅額進行清算。
郭老師
06/11 15:24
固定資產(chǎn)借用在一般計稅，還用在簡易計稅的，可以抵扣。
郭老師
06/11 15:32
不一定
水泥、沙子、石子，如果他是自己開采的話，他是一般納稅人，是3%的稅率。
84784971 
06/11 15:10
都是叫代理記賬公司記賬的，但是之前都放待認證了，也不知道哪個是簡易計稅的進項怎么辦？
84784971
06/11 15:12
有一般計稅跟簡易計稅混合了
84784971
06/11 15:21
固定資產(chǎn)是不是分簡易計稅跟一般計稅？
84784971
06/11 15:30
混泥土的進項是不是都是13？
閱讀 9010
描述你的問題，直接向老師提問
22142
意見反饋
