問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)，我紅沖了一張發(fā)票，導(dǎo)致有留抵稅，我可以把之前已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的庫(kù)存開(kāi)給其他公司嗎？

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：06/11 09:24
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
可以把之前已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的庫(kù)存開(kāi)給其他公司
06/11 09:25
84785011
06/11 09:33
老師，那我之前的庫(kù)存商品要紅沖嗎？因?yàn)橹耙呀?jīng)抵扣認(rèn)證的時(shí)候做了庫(kù)存商品的，而且成本也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的了
文文老師
06/11 09:36
只是紅沖發(fā)票，沒(méi)有實(shí)際退貨，不用
84785011
06/11 09:40
老師，我紅沖發(fā)票了，重新開(kāi)了一張跟之前紅沖發(fā)票一樣的金額出去，但是進(jìn)項(xiàng)不是之前的進(jìn)項(xiàng)，也是換了張發(fā)票出去的噢，
文文老師
06/11 09:43
重新開(kāi)具了，不用紅沖成本了
84785011
06/11 09:47
老師，要紅沖成本，因?yàn)槲抑匦麻_(kāi)出去的發(fā)票的型號(hào)跟數(shù)量都不是之前的那張已抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上面的型號(hào)跟數(shù)量，是重新找了一張進(jìn)項(xiàng)來(lái)開(kāi)出去的，而且現(xiàn)在有留抵稅，我就想把之前那個(gè)已抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的庫(kù)存開(kāi)給其他公司
文文老師
06/11 09:50
型號(hào)與數(shù)量不一致，那要紅沖成本，根據(jù)重新開(kāi)具發(fā)票，再重新結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785011
06/11 09:53
1、那這樣我的庫(kù)存商品要紅沖嗎？還是說(shuō)只紅沖成本，2我之前收入是不是也要紅沖，進(jìn)項(xiàng)稅要紅沖嗎？
84785011
06/11 09:57
如果之前已抵稅扣的進(jìn)項(xiàng)稅額要紅沖的話，是不是只要紅沖那張進(jìn)項(xiàng)稅額就可以了，其他的不要紅沖，因?yàn)椴恢怪婚_(kāi)了一張發(fā)票出去，
文文老師
06/11 10:00
收入，成本都要紅沖。進(jìn)項(xiàng)稅不要紅沖
84785011
06/11 10:11
老師，那庫(kù)存商品要紅沖嗎？進(jìn)項(xiàng)稅為什么不要紅沖呀？是因?yàn)榈挚哿藛幔?/div>
文文老師
06/11 10:15
庫(kù)存商品不要紅沖
84785011
06/11 10:17
不紅沖的話，到時(shí)候我開(kāi)給其他公司的話，就不做庫(kù)存商品了，直接結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？
文文老師
06/11 10:18
是，開(kāi)給其他公司的話，就不做庫(kù)存商品了，直接結(jié)轉(zhuǎn)成本
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