問(wèn)題已解決

老師你好，我們旅行社，現(xiàn)在臨時(shí)的導(dǎo)游個(gè)人增值稅發(fā)票在支付寶代開(kāi)過(guò)來(lái)，單位支付給他們錢(qián)，但是這個(gè)月個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)檢測(cè)到代開(kāi)的發(fā)票，需要我們代扣代繳個(gè)人所得稅，請(qǐng)問(wèn)如果是個(gè)稅單位幫他們出的話，個(gè)稅部分是直接入管理費(fèi)用嗎？

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：06/11 09:09
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
可以的，但是這個(gè)個(gè)稅不能稅前扣除。
06/11 09:10
84784953
06/11 09:10
是在勞務(wù)報(bào)酬這塊申報(bào)嗎
東老師
06/11 09:11
是的，是在勞務(wù)費(fèi)里面申報(bào)的
84784953
06/11 09:11
但是稅率很高，20%
東老師
06/11 09:11
是的沒(méi)錯(cuò)的，就是按照這個(gè)申報(bào)
84784953
06/11 09:12
如果單位不幫他交，又不能稅前扣除，那要怎么做呢
東老師
06/11 09:12
不交不行，單位有代扣代繳個(gè)稅的義務(wù)
84784953
06/11 09:14
這個(gè)月代扣代繳了，那前面的幾個(gè)月可以補(bǔ)嗎
東老師
06/11 09:14
可以的，沒(méi)有申報(bào)可以補(bǔ)的
84784953
06/11 09:17
老師，如果單位不同意出，個(gè)人出的話要怎么做呀？
東老師
06/11 09:18
就是你們單位給申報(bào)了，然后把在付錢(qián)的時(shí)候把這個(gè)個(gè)稅扣出來(lái)。
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