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學(xué)堂老師您好，公司現(xiàn)在為員工補交去年月份的社保，繳納社保的時候怎么做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
是什么企業(yè)會計準則
06/11 08:15
84784973 
06/11 08:15
小企業(yè)準則
樸老師 
06/11 08:17
借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)付職工薪酬社保
借其他應(yīng)付款
貸應(yīng)付職工薪酬社保
貸銀行存款
84784973
06/11 08:24
看不懂這老師，其他應(yīng)付款
84784973
06/11 08:24
沒用管理費用
84784973
06/11 08:25
不想更正去年的年報表和匯算清繳表，直接做到今年怎么做賬老師
樸老師
06/11 08:26
借管理費用社保（企業(yè)承擔(dān)部分
貸應(yīng)付職工薪酬社保
借應(yīng)付職工薪酬社保
借其他應(yīng)付款（個人部分）
貸銀行存款
84784973
06/11 08:27
這樣的話匯算清繳表怎么辦老師？我沒有做過
樸老師
06/11 08:34
你做在今年就直接做成今年的
不用匯算清繳調(diào)整
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