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問(wèn)題已解決
老師，年度資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初余額是負(fù)數(shù)，期末余額是0，清算申報(bào)表第四頁(yè)里面的未分配利潤(rùn)那欄需要填寫(xiě)這個(gè)期初數(shù)據(jù)嗎？
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您好，這個(gè)是不需要的，不要的
06/10 23:16
84784986 
06/10 23:18
你再看看我年度這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表
84784986
06/10 23:20
以前年度一共虧損了523597.84，已經(jīng)繳納了企業(yè)所得稅了
84784986
06/10 23:20
如果看上面圖片的年度財(cái)務(wù)報(bào)表，還需要繳納稅款嗎？
小鎖老師 
06/11 08:16
看過(guò)了，這個(gè)是不需要再繳納所得稅的
84784986
06/11 08:44
現(xiàn)在稅局那邊說(shuō)我們公司存在未分配利潤(rùn)沒(méi)有繳納稅款，這個(gè)我如何解釋
小鎖老師
06/11 09:12
他說(shuō)的是所得稅還是什么，這個(gè)說(shuō)了嗎
84784986
06/11 09:12
剛剛又說(shuō)我這邊凈利潤(rùn)怎么有57萬(wàn)多，怎么沒(méi)有提現(xiàn)在清算申報(bào)表里面
小鎖老師
06/11 09:14
你的凈利潤(rùn)57萬(wàn)多，這個(gè)繳納稅款了嗎
84784986
06/11 09:16
凈利潤(rùn)57萬(wàn)多不是利潤(rùn)總額減去所得稅費(fèi)用得出的凈利潤(rùn)嗎？
小鎖老師
06/11 09:26
嗯對(duì)，是利潤(rùn)總額減去所得稅費(fèi)用得到這個(gè)數(shù)據(jù)
84784986
06/11 09:28
那這樣的話這個(gè)凈利潤(rùn)稅局那邊說(shuō)等于未分配利潤(rùn)，這樣就要填在清算申報(bào)表里面的未分配利潤(rùn)里面，是這樣嗎？
小鎖老師
06/11 10:23
嗯對(duì)，如果是這樣的話就需要填寫(xiě)的
84784986
06/11 10:32
那怎么點(diǎn)擊清算申報(bào)表里面，未分配利潤(rùn)是沒(méi)有數(shù)據(jù)呢？我這邊資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)據(jù)都是0了
小鎖老師
06/11 10:56
你說(shuō)未分配利潤(rùn)沒(méi)有過(guò)進(jìn)去對(duì)嗎
84784986
06/11 10:57
是的，沒(méi)有出現(xiàn)在清算申報(bào)表里面
小鎖老師
06/11 11:26
正常來(lái)說(shuō)，這個(gè)是需要寫(xiě)進(jìn)去的，手動(dòng)
84784986
06/11 11:29
之前我申報(bào)的企業(yè)帶出來(lái)都是沒(méi)有數(shù)據(jù)也拿到清稅證明了
小鎖老師
06/11 11:43
那是好幾年的了吧，這個(gè)寫(xiě)上的話也不影響的
84784986
06/11 12:00
寫(xiě)上后稅局那邊減去以前年度虧損的52萬(wàn)，說(shuō)還欠3萬(wàn)多的稅沒(méi)交，不知道怎么算出來(lái)的，我們公司是小微企業(yè)
小鎖老師
06/11 12:06
對(duì)啊，因?yàn)?7的利潤(rùn)嘛，減去未彌補(bǔ)虧損后，剩下的交稅
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