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財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
我想問一下,就是我的固定資產(chǎn)模塊減少生成的憑證上的折舊數(shù)額是,當(dāng)月減少沒計(jì)提折舊,但是固定資產(chǎn)模塊的賬簿上的數(shù)額是當(dāng)月減少當(dāng)月計(jì)提折舊了 圖一是賬簿上這個(gè)固定資產(chǎn)減少的折舊額,計(jì)提折舊了,是44360 圖二是固定資產(chǎn)減少生成憑證的時(shí)候都折舊額是43200 圖三是錄入的期初 就差一個(gè)月的折舊1160 到底怎么改才能平啊
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速問速答您好,錯(cuò)在這里:當(dāng)月減少沒計(jì)提折舊,也要折舊的
補(bǔ)一個(gè)折舊就好了??
借:管理費(fèi)用等-折舊? ? 貸:累計(jì)折舊
06/09 22:26
84784948
06/09 22:29
在總賬模塊填一個(gè)分錄嗎?可是主要是固定資產(chǎn)模塊對賬不平啊,固定資產(chǎn)減少生成憑證,為什么當(dāng)月不計(jì)提折舊呢?這個(gè)書,上一個(gè)業(yè)務(wù)是計(jì)提折舊,這個(gè)減少的固定資產(chǎn)計(jì)提折舊了,是這個(gè)原因所以到固定資產(chǎn)減少這個(gè)業(yè)務(wù)就不計(jì)提了嗎?可是不應(yīng)該啊,是哪設(shè)置錯(cuò)了才導(dǎo)致的嗎?
廖君老師
06/09 22:30
您好,這是實(shí)操還是工作,工作您提找軟件客服,他們設(shè)置不對
84784948
06/09 22:31
學(xué)校的課
廖君老師
06/09 22:32
哦哦,當(dāng)月減少要折舊,就是這里錯(cuò)了,也不能直接在總賬補(bǔ)分錄,2個(gè)模塊要不平的
這個(gè)固定資產(chǎn)模塊有問題
84784948
06/09 22:33
這塊能設(shè)置嗎?
廖君老師
06/09 22:39
您好,剛才我也去看我們有模塊了,這個(gè)也沒有錯(cuò),那您先折舊再做減少嘛
84784948
06/09 22:42
是先折舊再減少的啊
廖君老師
06/09 22:43
您好,是的,月度折舊好了再減少
84784948
06/09 22:46
但是這樣還是不平,還是差的這個(gè)數(shù)額
廖君老師
06/09 22:50
您好,不正好差一個(gè)月折舊么,有沒有生成憑證到總賬了
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