問(wèn)題已解決

去年工資多計(jì)提了 ，今年可以原分錄沖么？ 年報(bào)已經(jīng)報(bào)了，年報(bào)不用管么？ 只需要管好今年年報(bào)對(duì)么？

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：06/08 15:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好多計(jì)提了多少的 不多的可以在今年沖 對(duì)的話不行
06/08 15:17
郭老師
06/08 15:17
職工薪酬明細(xì)表和自然人電子稅務(wù)局那邊需要比對(duì)
84785040
06/08 15:19
老師錯(cuò)了 ，我以為金額小的，我?guī)蛣e人問(wèn)呢，? 金額是大金額70萬(wàn)
郭老師
06/08 15:22
那不行，借應(yīng)付職工薪酬工資， 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 匯算清繳納稅調(diào)增在職工薪酬明細(xì)表實(shí)際金額稅收金額減去70。
84785040
06/08 15:25
就是現(xiàn)在更改匯算清繳？
郭老師
06/08 15:29
是的，對(duì)的，是這么做的。
84785040
06/08 15:31
如果做以前年度損益調(diào)整? 那么就不用更改年報(bào) 對(duì)么？
郭老師
06/08 15:33
好做，以前年度損益調(diào)整也得修改。
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