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匯算清繳累計折舊納稅調整明細表如果有凈殘值本年折舊怎么填 比如固定資產原值100萬 分10年折舊 凈殘值5萬 匯算清繳本年折舊是不是填9.5萬啊
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您好，如果是100萬，10年折舊，這樣的話是屬于9.5的
2024 06/08 10:54
84784958 
2024 06/08 11:03
如果按稅法的方法折舊本年折舊是不是填4.75萬啊 殘值率是不是也要按稅法標準填5%啊 就是和稅法一致 匯算清繳累計折舊納稅調整明細表沒有考慮到殘值率這樣稅收本年折舊和賬載本年折舊會不會不一樣呀有沒有事啊
小鎖老師 
2024 06/08 11:04
這個是不一樣的，因為那個折舊明細表，他沒有考慮到殘值率的
84784958
2024 06/08 11:45
哦也就是說匯算清繳累計折舊納稅調整明細表 資產原值100萬20年折舊本年折舊5萬 哪怕實際殘值率是5% 匯算清繳的本年折舊也按5萬來算不按4.75萬來算是嗎
小鎖老師
2024 06/08 13:43
對的，您這個理解是沒錯的
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