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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)，我是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人，之前1月份的時(shí)候開了一張發(fā)票出去，因?yàn)榭照{(diào)型號(hào)的問(wèn)題，然后在5月份紅沖了，又重新開了一張出來(lái)，現(xiàn)在我在報(bào)稅，我重新開的發(fā)票沒(méi)有計(jì)入到5月份的嗎，我開出去的金額也是一樣的啊，申報(bào)表要怎么樣填呢？
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你好，5月份紅沖重新開
一正數(shù)一負(fù)數(shù)不影響的。
06/08 10:48
84785011 
06/08 10:49
老師，我已經(jīng)紅沖了，那我重新開票的空調(diào)明細(xì)不是之前的了，這個(gè)要怎么樣弄，我把抵扣的發(fā)票勾選了，稅額超了
郭老師 
06/08 10:51
這金額稅額有變化嗎？
84785011
06/08 10:53
有變化啊，銷售額少了，進(jìn)項(xiàng)多了
郭老師
06/08 10:54
正數(shù)銷售額?負(fù)數(shù)銷售額填寫附表一
郭老師
06/08 10:55
然后，成本在調(diào)整。
你勾選的你再看下需要交稅吧，還有其他的銷售額嗎？沒(méi)有其他的銷售額，你這個(gè)月不用勾選不就行了。
84785011
06/08 10:56
我還開了其他票的，，那是不是我那個(gè)紅沖后的重新開的發(fā)票，那個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不用勾選嗎？還是怎么樣填
84785011
06/08 11:00
老師，這個(gè)是我申報(bào)表上面的金額，
郭老師
06/08 11:02
你需要抵扣，不需要抵扣。我不清楚你的銷售額是多少，你需要交多少稅款？
郭老師
06/08 11:03
只算5月份的，
1月份開的正數(shù)發(fā)票不要算。
84785011
06/08 11:07
我的意思是說(shuō)，我重新開的發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額要不要勾選上去？
郭老師
06/08 11:09
你需要抵扣就勾選
看你開們自己選擇了
看你交稅情況
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