00:10:00
問題已解決
之前會計記賬的時候不結(jié)轉(zhuǎn)期間損益，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平，現(xiàn)在要怎么調(diào)賬呢？分錄要怎么寫呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你得月末結(jié)轉(zhuǎn)損益才行。你不結(jié)轉(zhuǎn)損益的話，你的未分配利潤取不到這個數(shù)據(jù)，所以不一平
06/07 16:35
84785001 
06/07 16:37
以前的帳，已經(jīng)結(jié)賬了，現(xiàn)在又是按當(dāng)月來取數(shù)的，所以就會一直掛著，我現(xiàn)在要怎么調(diào)
郭老師 
06/07 16:39
那你以前的帳是不是不平？
郭老師
06/07 16:39
回頭看下你的科目余額表。
84785001
06/07 16:40
是的，以前一直不平
郭老師
06/07 16:40
你截圖你的科目余額表看一下。
84785001
06/07 16:48
科目余額表沒有余額，看不出來，因為之前的會計是這么處理的
郭老師
06/07 16:49
你好，那就不對了?？颇坑囝~表，如果他之前沒有結(jié)轉(zhuǎn)的話，一定會有余額
你發(fā)過來我看一下可以嗎？或者是你不發(fā)過來，我沒法給你核對。要么你自己核對一下，現(xiàn)在所有的余額和你資產(chǎn)負(fù)債表的是不是一樣。
84785001
06/07 16:49
期間結(jié)轉(zhuǎn)損益竟然沒有本年利潤科目，全憑湊在管理費用，是單據(jù)借貸平
郭老師
06/07 16:50
說明這個月的凈利潤正好是0。
84785001
06/07 16:53
不是，每個月都是這種結(jié)轉(zhuǎn)的
郭老師
06/07 16:55
看一下科目余額表，里面損益類的科目還有余額嗎？
閱讀 3185
描述你的問題，直接向老師提問
93
意見反饋
