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報銷時候不小心支付多了，跨越知道，現(xiàn)在已經(jīng)退回了公賬，需要怎么做賬
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您好，
借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
收到
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)收款
2024 06/07 15:31
84784995 
2024 06/07 16:24
上個月報銷記賬是借管理費(fèi)用，辦公用品，貸銀行存款，這樣子我需要怎么沖
84784995
2024 06/07 16:26
報銷時候需要計提嗎，我看以前同事記分錄就這樣子，報銷支付了這樣子做賬，借其他應(yīng)付款——未報銷，，貸銀行存款，后面又做一筆借管理費(fèi)用，貸銀行存款，我可以直接，，借管理費(fèi)用，，貸銀行存款，不計提
劉艷紅老師 
2024 06/07 16:26
借管理費(fèi)用，辦公用品-，借銀行存款+
84784995
2024 06/07 16:28
沒說全，哎，看全了說，之前報銷多付了，，現(xiàn)在退回來，之前報銷我這樣子做賬借管理費(fèi)用，貸銀行存款，現(xiàn)在他退回來錢怎么做賬，感覺你們也不是專業(yè)嗎。
84784995
2024 06/07 16:29
小白不懂，就要好好解釋，不要一問一答，可以全解釋一下也好
劉艷紅老師
2024 06/07 16:40
費(fèi)用不用計提的，收到了直接做賬就可以了，不好意思，是沒有看完，他做這個分錄的意思是付錢了，這個是做付錢的分錄，并不是計提費(fèi)用
84784995
2024 06/07 16:43
不用計提那分錄是借管理費(fèi)用，貸銀行存款，這樣子就好了，還有就是
劉艷紅老師
2024 06/07 16:48
比如你們老板先付了錢還沒收到票
借其他應(yīng)付款——未報銷，，貸銀行存款
收到發(fā)票就做
借管理費(fèi)用
貸：借其他應(yīng)付款——未報銷
這樣其他應(yīng)付款就平了
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