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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好！有2022年度的一筆往來，發(fā)現(xiàn)記錯(cuò)科目了，應(yīng)付記成預(yù)付了，怎么調(diào)整，分錄怎做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
沒事的。沖平就行了哈
06/07 09:08
84785043 
06/07 09:08
需要結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益嗎
家權(quán)老師 
06/07 09:10
這個(gè)不涉及損益科目的，都是負(fù)債科目
84785043
06/07 09:26
老師，還有上年度多計(jì)提的社保自繳，我計(jì)入其他應(yīng)收款科目，目前顯示余額，是不是多計(jì)提了的原因，怎么調(diào)整呢
家權(quán)老師
06/07 09:28
下個(gè)月少計(jì)提就是了
84785043
06/07 09:31
老師，通過什么科目調(diào)整呢，要重新建賬，整理期初數(shù)
家權(quán)老師
06/07 09:37
不能直接調(diào)整期初余額的，年初余額必須跟上年末一致
84785043
06/07 09:47
老師，您誤會(huì)了，我是說我們要重新建賬，需要把帳調(diào)平了，作為新賬套的期初數(shù)
家權(quán)老師
06/07 09:49
那個(gè)是上年的數(shù)，你只能在建賬以后再調(diào)賬。
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