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問題已解決
老師，建筑公司，異地預繳！請問一下我們是分包方，合同總金額150多萬。5月我們開了30多萬出去，現(xiàn)在預繳我填寫是30多萬的總金額，還是150多萬的總金額??？還有我們這個扣除額需要填寫的嘛？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！預交你先按30萬來預交就行。
2024 06/06 20:11
84784952 
2024 06/06 20:15
價稅合計預繳？還是不含稅金額？
84784952
2024 06/06 20:16
銷售額填寫，價稅合計預繳？還是不含稅金額？ 扣除額需要填寫的嘛。
宋生老師 
2024 06/06 20:16
你好！按不含稅金額預交了。
你們不用扣除額了
84784952
2024 06/06 20:18
還有這個附加稅的表怎么填吖？還有減免的代碼需要填的嘛？
84784952
2024 06/06 20:20
對了老師，這個跨區(qū)域涉稅事項報告我填寫了合同總的金額。。而不是填寫5月開票30多萬。
合同150多萬。就開了30多萬出去而已。
宋生老師
2024 06/06 20:21
你好！沒事，你可以先按30多萬預交。分幾次交
84784952
2024 06/06 20:24
還有這個附加稅的表怎么填吖？還有減免的代碼需要填的嘛？
宋生老師
2024 06/06 20:24
你好！這個是根據(jù)你的增值稅來的。
84784952
2024 06/06 20:26
！按不含稅金額預交了。
要是我按照不含稅金額預繳，那我跨區(qū)域涉稅事項報告填寫的是合同總金額，這樣到時候不會導致數(shù)據(jù)不一樣吧？
有的說預繳要按照開發(fā)票的價稅合計去預繳，說按照不含稅金額預繳。到底哪個才是準確的吖
宋生老師
2024 06/06 20:26
你好！老師做過十多年這個，按不含稅。
84784952
2024 06/06 20:35
！沒事，你可以先按30多萬預交。分幾次交
我5月開發(fā)票出去的。6月才預繳，這樣有沒有問題的啊？我5月份填寫的時候提示所屬期大于當前日期
84784952
2024 06/06 20:40
不知道是不是因為跨區(qū)域涉稅事項報告開始時間2024.5.9 完工2024.8.7。所以5月開票我想預繳來著，提示所屬期大于當前日期。這個月進去就沒有提示了。但是我納悶的是，5月開發(fā)票，6月申報預繳，還算預繳嗎？5月的申報表預繳的咋填哦
宋生老師
2024 06/06 20:45
你好！實際上是半年有效期，有效期內(nèi)就可以
84784952
2024 06/06 20:51
半年內(nèi)就可以。那我6月預繳。5月申報表附表四需要填寫6月預繳的金額上去不
宋生老師
2024 06/07 07:59
你好！不行，預交后才能填
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