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老師，請問一下建筑企業(yè)是跨區(qū)域涉稅事項報告填寫，合同金額填寫價稅合計還是不含稅金額啊，
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您好
建筑企業(yè)是跨區(qū)域涉稅事項報告填寫，合同金額填寫價稅合計
您合同金額不是價稅合計么
06/06 18:06
84784952 
06/06 18:08
合同有價稅合計，有不含稅金額有稅額
bamboo老師 
06/06 18:10
那合同金額應(yīng)該是價稅合計哈
84784952
06/06 18:11
好的，那我預(yù)繳那里填寫什么
84784952
06/06 18:12
就是這個銷售額，還有附加稅的
bamboo老師
06/06 18:12
請問您可以把您說的預(yù)繳界面截圖一下呢
然后標(biāo)識出來
84784952
06/06 18:13
銷售額填寫合同不含稅金額嗎？？附加稅底下要填的嘛？有減免性質(zhì)代碼的嘛
bamboo老師
06/06 18:17
您說的是異地預(yù)繳申報表 對么
84784952
06/06 18:28
是的，這個就是異地預(yù)繳申報的表
84784952
06/06 18:29
銷售額是不是填寫合同不含稅金額？預(yù)繳2%灰色不能填的。但是合同金額。我們沒有開完出去，需要按合同全部預(yù)繳先拿
bamboo老師
06/06 18:34
預(yù)繳的時候 按照本次需要開具發(fā)票的價稅合計金額填寫銷售額
跟我們平時說的銷售額有點區(qū)別
84784952
06/06 19:27
那就是我合同總金額1562643.46元。
5月開了發(fā)票工程款325883.71 還有安全措施費400分兩張發(fā)票開的。那我需要325883.71+400＝326283.71 價稅合計金額填寫銷售額？
84784952
06/06 19:27
還有附加稅那里怎么填??？減免性質(zhì)代碼要選嘛？
bamboo老師
06/06 20:11
您有簽訂分包合同 收到分包發(fā)票 預(yù)繳的時候可以差額預(yù)繳哈
bamboo老師
06/06 20:15
抱歉 前面回復(fù)錯問題了 對不起
合同總金額1562643.46元。
5月開了發(fā)票工程款325883.71 還有安全措施費400分兩張發(fā)票開的。需要325883.71+400＝326283.71 價稅合計金額填寫銷售額 是的
bamboo老師
06/06 20:15
附加稅根據(jù)增值稅填寫啊 您銷售額超過10萬了 沒有減免
84784952
06/06 20:22
您有簽訂分包合同 收到分包發(fā)票 預(yù)繳的時候可以差額預(yù)繳哈
這個。我們是分包方吖。怎么差額預(yù)繳吖
bamboo老師
06/06 20:44
抱歉 前面回復(fù)錯問題了 對不起
您看我說了一句
是另外一位學(xué)員也問的建筑服務(wù)開具發(fā)票的哈 不是針對您這個問題
84784952
06/06 20:56
5月開票，6月預(yù)繳可以的吧？5月我填寫的時候提醒所屬期大于當(dāng)前日期。那我6月預(yù)繳了，6月申報5月增值稅 要填寫附表四，建筑服務(wù)預(yù)征需要填寫不
bamboo老師
06/06 21:07
5月開票，6月預(yù)繳可以的
6月預(yù)繳了，6月申報5月增值稅 要填寫附表四，建筑服務(wù)預(yù)征需要填寫
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