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老師,你好,請問下公司往年開的銀行賬戶一直沒有記賬,今年補記賬,要怎么記賬呢

84785008| 提問時間:2024 06/06 17:09
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,這個要看具體發(fā)生了什么業(yè)務,看那個賬戶上有一些什么業(yè)務。
2024 06/06 17:09
84785008
2024 06/06 17:12
比如財務費用那些
宋生老師
2024 06/06 17:14
你好,這個正規(guī)的做法是涉及到損益類科目,用以前年度損益調整。
84785008
2024 06/06 17:15
好的,應收賬款,其他應付/應收款就不用吧
宋生老師
2024 06/06 17:17
你好,是的,不是損益類的就不用。
84785008
2024 06/06 17:28
老師,但是我這個是1月份的,那第一季度的企業(yè)所得稅已經(jīng)申報了,那是不是會影響了
宋生老師
2024 06/06 17:28
你好!是的,嚴格來說是會影響
84785008
2024 06/06 17:29
那我調整好,還是不調整好呢
宋生老師
2024 06/06 17:30
你好!計入本期算了
84785008
2024 06/06 17:31
就是直接不調整,直接往年的費用計入了本年了
宋生老師
2024 06/06 17:32
你好!往年的正規(guī)的做法是調,如果你不想麻煩,就入今年算了
84785008
2024 06/06 17:32
因為是補記2024年之前的賬務,補在了2024.1月賬務
84785008
2024 06/06 17:33
如果不調,是不是明年匯算清繳的時候會直接調增?
宋生老師
2024 06/06 17:34
你好!你為啥補到1月,不如直接補到5月或者6月。反正都是入到今年
84785008
2024 06/06 17:34
不是,是當時1月份時候才知道要補的,所以就在1月份補了,那時候都還沒到5月份
宋生老師
2024 06/06 17:38
你好!哦,這樣的話,那可以
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