問(wèn)題已解決

想問(wèn)一下，供應(yīng)商對(duì)賬少對(duì)100元，成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)，后期不用支付這筆款了，那這100元，我該如何入賬呢？是直接營(yíng)業(yè)外收入嗎

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：06/06 15:18
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桂龍老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)，你好，是的，做營(yíng)業(yè)外，進(jìn)行價(jià)稅分離。
06/06 15:19
84785040
06/06 15:20
嗯，那摘要我該如何寫(xiě)呢，最初是暫估入賬，次月紅沖，這月我營(yíng)業(yè)外收入可以直接：借：庫(kù)存商品，貸營(yíng)業(yè)外收入嗎
桂龍老師
06/06 15:24
同學(xué)，你供應(yīng)商的賬，不是應(yīng)該在應(yīng)付賬款科目可算嗎？現(xiàn)在應(yīng)付賬款期末有貸方余額，而且不用給錢(qián)了，所以，把這個(gè)余額轉(zhuǎn)進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入 借應(yīng)付賬款 貸營(yíng)業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅） 摘要，將供應(yīng)商欠款轉(zhuǎn)收入
84785040
06/06 15:27
是這樣的，我每月月底暫估，次月全額紅沖。次月開(kāi)票，供應(yīng)商就不開(kāi)了這100元了，然后我就沒(méi)有重新暫估了。當(dāng)初進(jìn)貨暫估，出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)了成本。所以現(xiàn)在我 不知道如何入賬
桂龍老師
06/06 15:30
也就是說(shuō)，暫估了100，成本也結(jié)轉(zhuǎn)了100，但是，次月，供應(yīng)商不開(kāi)這100元的發(fā)票了是嗎？？ 那這暫估的100，供應(yīng)商給沒(méi)給你們貨物？是給了你們100元的貨物，他不要錢(qián)，也不開(kāi)票了嗎？
84785040
06/06 15:31
嗯，是的。成本結(jié)轉(zhuǎn)了，次月也不開(kāi)票也不要錢(qián)了
桂龍老師
06/06 15:41
那你得原路沖回哦 紅沖暫估 借庫(kù)存商品 -100 貸應(yīng)付賬款 -100 將庫(kù)存商品轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入 借庫(kù)存商品100 貸營(yíng)業(yè)外收入100
84785040
06/06 15:43
好的，謝謝
桂龍老師
06/06 15:44
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快滿意給個(gè)五星好評(píng)哈
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