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問(wèn)題已解決
郭老師在嗎？呼叫郭老師
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在的，具體的什么問(wèn)題？
06/06 15:11
84785032 
06/06 15:14
是這樣的，郭老師，上個(gè)月供應(yīng)商沒(méi)有交稅款，導(dǎo)致我們這邊異常憑證，現(xiàn)在異常已經(jīng)解除，但稅管員要我們把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我在電腦上已經(jīng)把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，轉(zhuǎn)出了之后再到大廳更正申報(bào)，把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入，大廳的工作人員讓我們填申報(bào)表，表二，進(jìn)本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來(lái)，轉(zhuǎn)出額應(yīng)該填負(fù)數(shù)吧？
84785032
06/06 15:14
這樣填對(duì)吧
84785032
06/06 15:15
上午轉(zhuǎn)出后，這樣的
郭老師 
06/06 15:17
你找你稅務(wù)局那邊，給你維護(hù)一下，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填寫(xiě)負(fù)數(shù)。咱自己填寫(xiě)不了。
84785032
06/06 15:22
啊，這個(gè)是他幫我更正之后的這個(gè)申報(bào)，我覺(jué)得不對(duì)呀，按他填的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額，沒(méi)有給我轉(zhuǎn)入，我都要交30多萬(wàn)的稅呀，
84785032
06/06 15:23
很奇怪，這個(gè)扣款信息那里只有印花稅，沒(méi)有顯示應(yīng)交增值稅跟附加稅
郭老師
06/06 15:24
這樣填寫(xiě)的話，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是需要交稅的，會(huì)多交稅的，不是多抵扣。
郭老師
06/06 15:24
跟你稅務(wù)局這樣說(shuō)，我們這邊進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出沒(méi)法填寫(xiě)負(fù)數(shù)
你給維護(hù)下
84785032
06/06 15:26
我把紙質(zhì)的申報(bào)表拿過(guò)去了，大廳的工作人員幫我申報(bào)的，他點(diǎn)的有點(diǎn)快，我都覺(jué)得不對(duì)勁，還是沒(méi)有幫我把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入啊，我還要多交稅了
郭老師
06/06 15:28
你截圖的這個(gè)就是他給你填寫(xiě)的嗎？如果是的話不行你再去更正一下吧。
84785032
06/06 15:28
主表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，應(yīng)該給填-3100069.34才對(duì)，應(yīng)該是他沒(méi)有寫(xiě)負(fù)數(shù)，然后導(dǎo)致我這邊要交那么多稅，
郭老師
06/06 15:28
對(duì)的是的，你再去拿著修改一下。最后，你算一下需要交多少稅款。你別讓他提交，你們核對(duì)一下之后，再讓他提交。
84785032
06/06 15:39
是的，他們填寫(xiě)的，他還說(shuō)，你們不用交稅啊，還問(wèn)我要不要退稅，給我弄懵了
郭老師
06/06 15:41
你看最后34行是不是有一個(gè)應(yīng)補(bǔ)稅款？
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