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第二題詳細(xì)過程 謝謝

84784961| 提問時(shí)間：06/06 10:02
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姜再斌 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，努力解答中，稍后回復(fù)
06/06 10:03
姜再斌 老師
06/06 10:14
你好，同學(xué)。第二題計(jì)算過程： 會(huì)計(jì)利潤(rùn)=4000-3800-79.9-14.3=105.8（萬(wàn)元） 業(yè)務(wù)招待費(fèi)20萬(wàn)元 稅法扣除標(biāo)準(zhǔn)： 20*60%=12萬(wàn)元? ? 4000*0.5%=20萬(wàn)元，取其最小值12萬(wàn)元； 應(yīng)納稅調(diào)增=20-12=8萬(wàn)元 廣告宣傳支出1萬(wàn)元 稅法扣除標(biāo)準(zhǔn)： 4000*15%=600萬(wàn)元， 則可全額扣除，不用調(diào)整。 應(yīng)納稅所得額=105.8+8=113.8萬(wàn)元 應(yīng)納的企業(yè)所得稅=113.8*25%=28.45萬(wàn)元
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