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是的，老師，你剛才說(shuō)的不收不付變成悄悄對(duì)沖了，，什么意思，，我是想說(shuō)，賬上不是會(huì)一直掛著其他應(yīng)收款款300萬(wàn)跟其他應(yīng)付款300萬(wàn)嗎？

朋友您好，現(xiàn)在?其他應(yīng)收款款300萬(wàn)? ，跟其他應(yīng)付款300萬(wàn) 我們做分錄? 借：其他應(yīng)付款300萬(wàn)? 貸：其他應(yīng)收款款300萬(wàn) 賬上就不是沒(méi)有了么，我們這個(gè)是有依據(jù)的，真的是付款出去了，只是往來(lái)掛錯(cuò)了

不是，是調(diào)整后，，變成了，借方余額，有其他應(yīng)收款B300 ?? 貸方余額，有其他應(yīng)付款A(yù)300萬(wàn) 因?yàn)槲覀兪鞘樟薃的300萬(wàn)，跟，付給了B的300萬(wàn)

您好，不好意思，上一個(gè)問(wèn)題分錄我忘記了，能把那個(gè)分錄復(fù)制過(guò)來(lái)么，我來(lái)寫(xiě)分錄，我這里問(wèn)題太多不好找，辛苦朋友

您好，這個(gè)簡(jiǎn)單，把原分錄紅沖，做正確分錄就好。不用擔(dān)心下面分錄我銀行負(fù)，這是一正一負(fù)，不影響的 借：其他應(yīng)付款-300萬(wàn) 貸：銀行存款：-300萬(wàn) 借：其他應(yīng)收款B公司300萬(wàn) 貸：銀行存款：300萬(wàn)這個(gè)就是你讓我改成這樣的

朋友您好，這個(gè)分錄我寫(xiě)的我知道， 借：其他應(yīng)付款A(yù)300萬(wàn) 貸：銀行存款：300萬(wàn)? 借：其他應(yīng)付款A(yù)-300萬(wàn) 貸：銀行存款：-300萬(wàn)? 借：其他應(yīng)收款B公司300萬(wàn) 貸：銀行存款：300萬(wàn) 最早還有一個(gè)分錄朋友幫我添加一下，我們一起看一下，是平了

去年1月我們收A公司款項(xiàng)，當(dāng)時(shí)分錄：借：銀行存款300萬(wàn) 貸：其他應(yīng)付款 300萬(wàn) 到了2月份，這次款上交B公司去了，我當(dāng)時(shí)做的分錄：借：其他應(yīng)付款300萬(wàn) 貸：銀行存款：300萬(wàn) 到了今年，才知道這筆款不能這樣對(duì)沖，，要把2月份的這次做成其他應(yīng)收款B公司，，那我是在今年這個(gè)月調(diào)賬應(yīng)該怎么調(diào)整呢？ 這是我問(wèn)的，，你讓我調(diào)整是這個(gè) 做正確分錄就好。不用擔(dān)心下面分錄我銀行負(fù)，這是一正一負(fù)，不影響的 借：其他應(yīng)付款-300萬(wàn) 貸：銀行存款：-300萬(wàn) 借：其他應(yīng)收款B公司300萬(wàn) 貸：銀行存款：300萬(wàn) 這樣調(diào)完不是有余額嗎？

不是等于1月份的這個(gè)其他應(yīng)付款代方就在了嗎，，跟我調(diào)整的2月份正確的分錄后，，這個(gè)其他應(yīng)收款也有余額嗎？我是這個(gè)意思，，那這個(gè)賬一直掛著，，有沒(méi)問(wèn)題？有點(diǎn)無(wú)解的賬一直掛著感覺(jué)

借：銀行存款300萬(wàn) 貸：其他應(yīng)付款A(yù) 300萬(wàn) 借：其他應(yīng)付款A(yù)300萬(wàn) 貸：銀行存款：300萬(wàn)? 借：其他應(yīng)付款A(yù)-300萬(wàn) 貸：銀行存款：-300萬(wàn)? 借：其他應(yīng)收款B公司300萬(wàn) 貸：銀行存款：300萬(wàn) 現(xiàn)在? ?借：其他應(yīng)付款A(yù) 300萬(wàn)? ?貸：其他應(yīng)收款B公司300萬(wàn) 全平了

現(xiàn)在? ?借：其他應(yīng)付款A(yù) 300萬(wàn)? ?貸：其他應(yīng)收款B公司300萬(wàn)? ? 這個(gè)是哪里得來(lái)的呢？

朋友，余額呀，不是單看這一個(gè)分錄嘛，4個(gè)分錄，您看我上面標(biāo)記的，全平了

我收款時(shí)1月份分錄沒(méi)錯(cuò)啊 借：銀行存款300 ?貸：其他應(yīng)付款 300 2月份這筆款接到通知交給上級(jí)B.分錄是：借：其他應(yīng)付款300貸：銀行存款 ? ?所以2月份錯(cuò)了，，要調(diào)2月憑證賬。。變成了 借：其他應(yīng)付款-300 貸：銀行-300 借：其他應(yīng)收款B公司300 ?貸：銀行300 ?? 做完不是就這些分錄了嗎？所以你的最后那步怎么來(lái)的老師？

您好，最后那個(gè)分錄就是我們現(xiàn)在寫(xiě)的嘛，寫(xiě)完就平了，往來(lái)余額都沒(méi)有了