問題已解決
老師你好,未分配利潤期末數(shù)7=期初數(shù)3+凈利潤本年累計2+(—)以前年度損益調(diào)整1—分配的利潤 如果不符合這個關(guān)系需要怎么調(diào)整?
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速問速答不需要調(diào)整,如果 是以前年度損益調(diào)整和分配的利潤 ,是可以存在的
06/05 17:18
84785025
06/05 17:19
那不符合這個邏輯關(guān)系怎么辦呢,中間的差額是什么呢?
venus老師
06/05 17:21
就是你可能出現(xiàn)以前年度損益調(diào)整或分配的利潤,這個如果稅局問起,寫個情況說明
84785025
06/05 17:23
老師,首先沒有分配的利潤,其次以前年度損益調(diào)整的數(shù)字≠未分配利潤(期末?期初)?凈利潤,要怎么寫?說明呢
venus老師
06/05 17:24
那就是你們報表是錯的,同學(xué)。
84785025
06/05 17:25
那我需要怎么核對呢老師
venus老師
06/05 17:29
就是扣除前年度損益調(diào)整的數(shù)字后未分配利潤(期末?期初)與凈利潤差額多少,看下有沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益,結(jié)賬
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