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老師好，之前普票沒有及時(shí)進(jìn)賬。后續(xù)老板讓進(jìn)賬，該如何做賬呢！？？？
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您好， 是去年的還是今年的？
06/05 09:52
84784997 
06/05 09:53
去年，前年
劉艷紅老師 
06/05 09:56
金額不大可以直接做到今年
84784997
06/05 09:58
金額不大，做到今年。
借：
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-（增）進(jìn)項(xiàng)稅額
劉艷紅老師
06/05 09:59
借：費(fèi)用或成本
貸：其他應(yīng)付款
84784997
06/05 09:59
金額大的
借：
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—增，進(jìn)項(xiàng)稅
劉艷紅老師
06/05 10:00
借：費(fèi)用或成本
貸：其他應(yīng)付款
84784997
06/05 10:01
可是其他應(yīng)付款之前就把錢給人家了。
還要在寫其他應(yīng)付款？？？
84784997
06/05 10:09
本來之前小規(guī)模，現(xiàn)在改為一般納稅人了
84784997
06/05 10:10
所以，之前的小規(guī)模普票沒有進(jìn)賬，現(xiàn)在變?yōu)橐话慵{稅人了，就因?yàn)楫?dāng)時(shí)疏忽，沒有進(jìn)賬。導(dǎo)致現(xiàn)在變?yōu)橐话慵{稅人
劉艷紅老師
06/05 10:29
你前面付了是怎么做賬的了？
84784997
06/05 11:13
說是之前那個(gè)會(huì)計(jì)忘記了。然后現(xiàn)在這個(gè)接手的會(huì)計(jì)遇到這個(gè)問題了
劉艷紅老師
06/05 11:16
前面是銀行存款付的還是怎么付的了
84784997
06/05 11:21
銀行存款
劉艷紅老師
06/05 11:23
那前面就做了呀，前面是怎么做的了？要不銀行存款也對(duì)不上
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