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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人彌補(bǔ)以前年度虧損，在2024年季度報(bào)表里面什么時(shí)候填寫(xiě)呢？
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你好，是彌補(bǔ)企業(yè)所得稅口徑虧損？
06/04 18:13
84785025 
06/04 18:15
2023年和之前年度在匯算清繳都是虧損的，2024年第一季度報(bào)表需要調(diào)整修改一下，還需要把23年的彌補(bǔ)虧損在企業(yè)所得稅報(bào)表中體現(xiàn)出來(lái)填寫(xiě)進(jìn)去嗎？
小林老師 
06/04 18:20
如果23匯算清繳早于24第一季度申報(bào)，可以體現(xiàn)可彌補(bǔ)虧損，否則出不來(lái)
84785025
06/04 18:22
24年第一季度是4月報(bào)的，匯算清繳是5月報(bào)的！哪怕我現(xiàn)在要更改也不能填寫(xiě)匯算清繳彌補(bǔ)虧損的金額，因?yàn)槟菚r(shí)候還出不來(lái)匯算清繳彌補(bǔ)虧損金額！但是可以修改24年的賬，哪怕把自己賬上的成本費(fèi)用提高點(diǎn)！
小林老師
06/04 18:33
你一季度都申報(bào)完了，要更正納稅申報(bào)表？
84785025
06/04 18:33
對(duì)，一季度報(bào)表有點(diǎn)問(wèn)題！所以可以更改嗎？
小林老師
06/04 18:34
你好，是可以更正的
84785025
06/04 18:35
那我按照我的賬上更正沒(méi)有問(wèn)題吧！就像剛才說(shuō)的也不用把彌補(bǔ)虧損填進(jìn)去，因?yàn)?月才申報(bào)的匯算清繳
小林老師
06/04 18:40
是的，您的理解非常正確
84785025
06/04 18:43
我更正報(bào)表，按照我24年第一季度報(bào)表更正正確的，稅局也不會(huì)查吧！
小林老師
06/04 18:58
你不要更正，更正會(huì)補(bǔ)稅
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