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問題已解決
接手的這家公司一直沒做過賬，沒有科目余額表數(shù)據(jù)。沒有成本數(shù)據(jù)。那我就按照第一季度申報的財務報表數(shù)據(jù)填寫嗎？損益這塊
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是的，就是那樣做就是
06/04 14:57
84784985 
06/04 14:58
那樣導致貸方比借方多50w左右，
借方用現(xiàn)金找平嗎？
老師應該用什么方法呢？
家權老師 
06/04 15:02
沒有賬你就得從開始的成立的時開始建賬
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06/04 15:03
成立時間太久了，現(xiàn)在做賬不太現(xiàn)實了。
并且財務報表也已經(jīng)申報很多次，
那不是要全部重新申報嗎？
老師，應該怎么解決呢？
家權老師
06/04 15:06
那么你得按原來的財務報表期末數(shù)建賬
84784985
06/04 15:09
目前想法是：
應收應付按照實際的往來建立期初數(shù)據(jù)，
損益類，所有者權益按照財務報表填寫數(shù)據(jù)來做賬。
那么問題來了，
1.我這種做法對嗎？
2.這樣做的話貸方比借方多50w左右，
我是通過現(xiàn)金來找平嗎？還是怎樣處理呢？老師？
家權老師
06/04 15:10
以前有報表的，需要按以前年度期末數(shù)建賬，不能中途自己另外建賬
84784985
06/04 15:11
就是我要嚴格按照第一季財務報表建賬嗎？
比如，以前財務報表沒有銀行存款的數(shù)據(jù)我也不建立數(shù)據(jù)嗎？
家權老師
06/04 15:14
期初數(shù)你的按第一季財務報表建賬。后期自己據(jù)實調(diào)整
84784985
06/04 15:15
那銀行流水沒有數(shù)據(jù)怎么建賬呢？
家權老師
06/04 15:17
這個就是你的協(xié)調(diào)能力了，自己找老板要數(shù)據(jù)呀
84784985
06/04 15:19
老師您那邊不是說要根據(jù)第一季度財務報表建賬嗎？
第一季度財務報表沒有銀行流水數(shù)據(jù)呢？
一直沒有我后期不還是要加上，那就和您的意見矛盾呢？
老師，銀行流水數(shù)據(jù)怎樣加上呢？
家權老師
06/04 15:20
意思是先按一季度的報表建賬，后期找老板要數(shù)據(jù)自己做賬登記銀行數(shù)據(jù)
84784985
06/04 15:21
不還是要登錄到目前的賬套里面嗎？
家權老師
06/04 15:22
那個肯定是要登記的呀，都是公司的業(yè)務
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