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應交稅費-未交增值稅貸方負數(shù)，表示留抵稅，稅局欠我們公司的，對嗎？
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您好， 是的，可以這樣理解的
06/04 14:45
84784995 
06/04 14:46
借應交稅費-應交稅費-進項稅額? ? 貸應交稅費-未交增值稅
84784995
06/04 14:46
這個分錄有問題嗎？
劉艷紅老師 
06/04 14:47
這個留底的不用做分錄的，直接申報留底就可以了
84784995
06/04 15:32
增值稅申報表上的有留抵稅，在套賬里不要顯示是嗎？
84784995
06/04 15:32
不做留抵稅的分錄
劉艷紅老師
06/04 15:32
是的，不用做分錄的，這種不需要做分錄的
84784995
06/04 15:33
套賬里不提現(xiàn)出留抵稅是嗎？
劉艷紅老師
06/04 15:34
在應交稅費的負數(shù)里面體現(xiàn)了
84784995
06/04 15:46
進項稅額大于銷項是，完整的分錄流程怎么寫
劉艷紅老師
06/04 15:49
1、無需做分錄的。
2、 銷大于進
借：應交稅費--應交增值稅（銷項稅額）
貸：應交稅費--應交增值稅（進項稅額）
應交稅費--應交增值稅（轉出未交增值稅）
借：應交稅費--應交增值稅（轉出未交增值稅）
貸：應交稅費--未交增值稅
84784995
06/04 16:01
進大于銷項，不做的化進項和銷項的余額一直有，怎么處理
劉艷紅老師
06/04 16:03
不用做呀，他在應交稅費上面是負數(shù)，下個月就會沖掉了
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