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問題已解決
老師，如果24之前是虧損的，24第一季度利潤表是盈利的，不需要在企業(yè)所得稅彌補虧損吧！如果不在企業(yè)所得稅彌補虧損，這個季度就該繳稅了！如果第2.3.4季度又虧了，之前教的費用肯定不會退了
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你好，你做了匯算清繳一季度的時候就可以彌補虧損。
06/04 14:41
84785025 
06/04 14:45
主要我不太確定到底能彌補不，第一次遇到這樣的情況！也就是說看上一年匯算清繳彌補虧損的最后一行金額，然后按照那個金額填到24年第一季度的企業(yè)所得稅報表里面就行了！利潤表該是正數(shù)還是正數(shù)
東老師 
06/04 14:46
對，沒錯，是這個意思，它就會自動打出來彌補虧損的金額。
84785025
06/04 14:52
好的，謝謝老師！主要第一季度報表也有錯誤，那我就在電子稅務局直接更正！老師，如果24年未分配利潤減去期初不等于凈利潤，有影響沒有？畢竟過了匯算清繳日期了
東老師
06/04 14:52
沒事兒，這個沒有影響的。
84785025
06/04 14:53
針對現(xiàn)在而言，只要24年是正確的就可以，對嗎
東老師
06/04 14:53
對，沒錯，是這個意思。
84785025
06/04 14:53
好的，老師，謝謝
東老師
06/04 14:53
不客氣，幫忙給個五星好評，多謝多謝
84785025
06/04 15:09
老師第一季度盈利了，在企業(yè)所得稅寫彌補虧損，稅局肯定該查啦
東老師
06/04 15:10
這個是不是查賬得看當?shù)氐那闆r，不是肯定查賬的。
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