問(wèn)題已解決

上月人工工資算錯(cuò)了導(dǎo)致多計(jì)提了生產(chǎn)成本100塊都結(jié)轉(zhuǎn)到商品里頭去了怎么辦

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2024 06/04 14:00
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，做紅字分錄沖減就行。
2024 06/04 14:01
84784958
2024 06/04 14:24
是借生產(chǎn)成本-紅字貸應(yīng)付職工薪酬-紅字 還是借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-紅字貸應(yīng)付職工薪酬-紅字 還是借庫(kù)存商品紅字貸應(yīng)付職工薪酬-紅字
84784958
2024 06/04 14:27
或者上月多計(jì)提了下月少計(jì)提就可以了吧
宋生老師
2024 06/04 14:29
你好！可以的，下個(gè)月少提也行
84784958
2024 06/04 14:33
紅沖是用哪個(gè)分錄 是借生產(chǎn)成本-紅字貸應(yīng)付職工薪酬-紅字 還是借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-紅字貸應(yīng)付職工薪酬-紅字 還是借庫(kù)存商品紅字貸應(yīng)付職工薪酬-紅字
宋生老師
2024 06/04 14:36
你好！是是借生產(chǎn)成本-紅字貸應(yīng)付職工薪酬-紅字
84784958
2024 06/04 14:38
那要是生產(chǎn)成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品里同時(shí)庫(kù)存商品已出售怎么辦 紅沖分錄怎么寫
你好！這個(gè)沒(méi)事，不用管后面的。繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本就行
84784958
2024 06/04 14:47
為什么不用管后面的呀我覺(jué)的后面的也會(huì)被影響到呀
宋生老師
2024 06/04 14:50
你好！你結(jié)轉(zhuǎn)了，就自然影響了。最終是沒(méi)問(wèn)題的
84784958
2024 06/04 14:54
那要是結(jié)轉(zhuǎn)同時(shí)賣掉了，紅沖分錄 是不是就寫借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本紅字貸應(yīng)付職工薪酬紅字
宋生老師
2024 06/04 14:57
你好！不用了。不需要一直去追。
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