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老師建立賬套打算 建立四月初的賬套，現(xiàn)在是問題是損益類的科目需要建立數(shù)據(jù)嗎？
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你好，損益類科目，需要錄入本年累計的發(fā)生額。
06/04 13:55
84784985 
06/04 13:59
那就是在建立賬號時期初數(shù)據(jù)填寫本年累計數(shù)嗎？
我就是在想，比如說一~三季度的收入已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面，為什么還要填寫這個累計數(shù)？
鄒老師 
06/04 14:00
你好，因為你如果不填寫損益的本年累計數(shù)，那利潤表的損益就是0的?
84784985
06/04 14:02
你好，就是老師不是已經(jīng)轉(zhuǎn)到本年利潤了嗎？
鄒老師
06/04 14:03
你好，因為是新建賬，不是正常的錄入憑證，所以是還沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的
84784985
06/04 14:06
那意思就要錄入。收入，成本費用的期初數(shù)據(jù)。
未分配利潤的數(shù)據(jù)要根據(jù)財務(wù)報表來。
因為現(xiàn)在鑒定賬套沒有數(shù)據(jù)，只有財務(wù)報表的數(shù)據(jù)。并且財務(wù)報表的數(shù)據(jù)也不是很準確。
84784985
06/04 14:07
老師也就是說主營業(yè)務(wù)收入要根據(jù)開具的發(fā)票的累計數(shù)。截止到三月底。對嗎？
鄒老師
06/04 14:07
你好，不是新成立的企業(yè)，建賬的時候就需要錄入損益科目發(fā)生額的
84784985
06/04 14:13
是的，收入就根據(jù)開具的發(fā)票成本也就根據(jù)根據(jù)。查詢的收到的發(fā)票。老師說的錄入發(fā)生額的數(shù)據(jù)，是不是就是期初數(shù)據(jù)錄完以后接著做賬。
鄒老師
06/04 14:13
你好，是的，是這樣的
84784985
06/04 14:15
。但是老師目前是這樣的情況，比如成本票，我查詢的電子稅務(wù)局稅務(wù)。事務(wù)系統(tǒng)。收到的成本票只有11萬，但是第一季度申報的財務(wù)報表成本那塊兒填寫的是60萬。那這50萬的空缺怎么處理？
鄒老師
06/04 14:16
你好，我是這個意思
比如 1-3月份收入100萬，成本80萬，費用10萬
你4月份才開始建賬，就需要錄入收入100萬，成本80萬，費用10萬，這樣利潤表的損益才會有金額
84784985
06/04 14:19
明白老師的意思，
我這邊建賬，目前成本是根據(jù)第一季度收到的全量發(fā)票來填寫數(shù)據(jù)。這個成本數(shù)據(jù)是80萬，
但是，第一季度申報的財務(wù)報表成本填寫的是90萬。
那么我應(yīng)該以哪個數(shù)據(jù)為準呢？
鄒老師
06/04 14:19
你好，不是按收到發(fā)票的金額，而是按你賬面損益科目的發(fā)生額
84784985
06/04 14:21
接手的這家公司一直沒做過賬，沒有科目余額表數(shù)據(jù)。沒有成本數(shù)據(jù)。那我就按照第一季度申報的財務(wù)報表數(shù)據(jù)填寫嗎？損益這塊
鄒老師
06/04 15:19
你好，那只能是這樣的
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