00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師建立賬套打算 建立四月初的賬套，現(xiàn)在是問(wèn)題是損益類的科目需要建立數(shù)據(jù)嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，損益類科目，需要錄入本年累計(jì)的發(fā)生額。
06/04 13:55
84784985 
06/04 13:59
那就是在建立賬號(hào)時(shí)期初數(shù)據(jù)填寫(xiě)本年累計(jì)數(shù)嗎？
我就是在想，比如說(shuō)一~三季度的收入已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面，為什么還要填寫(xiě)這個(gè)累計(jì)數(shù)？
鄒老師 
06/04 14:00
你好，因?yàn)槟闳绻惶顚?xiě)損益的本年累計(jì)數(shù)，那利潤(rùn)表的損益就是0的?
84784985
06/04 14:02
你好，就是老師不是已經(jīng)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了嗎？
鄒老師
06/04 14:03
你好，因?yàn)槭切陆ㄙ~，不是正常的錄入憑證，所以是還沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的
84784985
06/04 14:06
那意思就要錄入。收入，成本費(fèi)用的期初數(shù)據(jù)。
未分配利潤(rùn)的數(shù)據(jù)要根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表來(lái)。
因?yàn)楝F(xiàn)在鑒定賬套沒(méi)有數(shù)據(jù)，只有財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)。并且財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)也不是很準(zhǔn)確。
84784985
06/04 14:07
老師也就是說(shuō)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入要根據(jù)開(kāi)具的發(fā)票的累計(jì)數(shù)。截止到三月底。對(duì)嗎？
鄒老師
06/04 14:07
你好，不是新成立的企業(yè)，建賬的時(shí)候就需要錄入損益科目發(fā)生額的
84784985
06/04 14:13
是的，收入就根據(jù)開(kāi)具的發(fā)票成本也就根據(jù)根據(jù)。查詢的收到的發(fā)票。老師說(shuō)的錄入發(fā)生額的數(shù)據(jù)，是不是就是期初數(shù)據(jù)錄完以后接著做賬。
鄒老師
06/04 14:13
你好，是的，是這樣的
84784985
06/04 14:15
。但是老師目前是這樣的情況，比如成本票，我查詢的電子稅務(wù)局稅務(wù)。事務(wù)系統(tǒng)。收到的成本票只有11萬(wàn)，但是第一季度申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表成本那塊兒填寫(xiě)的是60萬(wàn)。那這50萬(wàn)的空缺怎么處理？
鄒老師
06/04 14:16
你好，我是這個(gè)意思
比如 1-3月份收入100萬(wàn)，成本80萬(wàn)，費(fèi)用10萬(wàn)
你4月份才開(kāi)始建賬，就需要錄入收入100萬(wàn)，成本80萬(wàn)，費(fèi)用10萬(wàn)，這樣利潤(rùn)表的損益才會(huì)有金額
84784985
06/04 14:19
明白老師的意思，
我這邊建賬，目前成本是根據(jù)第一季度收到的全量發(fā)票來(lái)填寫(xiě)數(shù)據(jù)。這個(gè)成本數(shù)據(jù)是80萬(wàn)，
但是，第一季度申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表成本填寫(xiě)的是90萬(wàn)。
那么我應(yīng)該以哪個(gè)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)呢？
鄒老師
06/04 14:19
你好，不是按收到發(fā)票的金額，而是按你賬面損益科目的發(fā)生額
84784985
06/04 14:21
接手的這家公司一直沒(méi)做過(guò)賬，沒(méi)有科目余額表數(shù)據(jù)。沒(méi)有成本數(shù)據(jù)。那我就按照第一季度申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)填寫(xiě)嗎？損益這塊
鄒老師
06/04 15:19
你好，那只能是這樣的
閱讀 10613
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
344
意見(jiàn)反饋
