問(wèn)題已解決

23年已經(jīng)確認(rèn)的租賃收入，在今年2月份全部攤銷確認(rèn)收入了，現(xiàn)在客戶需要紅沖部分收入，退回對(duì)應(yīng)的租金，應(yīng)該怎么做賬呢，

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：06/03 15:09
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話，借 以前年度損益調(diào)整? 貸 銀行存款，這樣的
06/03 15:10
84784953
06/03 15:27
這種在今年操作就可以是嗎？但是有紅沖發(fā)票，要怎么處理，它是部分紅沖的
小鎖老師
06/03 15:27
您好，本年度操作這個(gè)分錄就行
84784953
06/03 15:35
那5月退的錢(qián)我按您這個(gè)分錄來(lái)，6月紅沖的票不做賬嗎？
小鎖老師
06/03 15:40
對(duì)，6月的話這個(gè)不需要做賬的
84784953
06/03 15:46
但是我不是很理解，因?yàn)榧t沖收入，不是意味著我收入之前確認(rèn)多了嗎？那不應(yīng)該紅沖掉多余的嗎？
小鎖老師
06/03 16:17
你的意思這部分多余的是嗎
84784953
06/03 16:22
是的，收入確認(rèn)多了，因?yàn)榧t沖掉了的收入是我們確認(rèn)多的，這個(gè)要怎么操作呢
小鎖老師
06/03 16:22
那這樣的話，就紅沖吧，這部分多余的
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