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實(shí)務(wù)
問題已解決
外貿(mào)企業(yè)，取的的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票例如房租辦公費(fèi)日常經(jīng)營活動(dòng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，可以抵扣視同內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅額嗎
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不可以
費(fèi)用的需要計(jì)算抵扣的
06/03 14:34
84785012 
06/03 15:16
怎么計(jì)算
郭老師 
06/03 15:17
你好，免稅銷售額/總的銷售額*分不出來的進(jìn)項(xiàng)稅額。
84785012
06/03 15:27
好的，如果能區(qū)分就是內(nèi)銷的采購成本和費(fèi)用是可以全額抵扣的吧？
84785012
06/03 15:27
就是查取的進(jìn)項(xiàng)沒有抵扣的發(fā)票我去抵扣類勾選查？只要未勾選的肯定是沒抵扣的，有沒有勾選了的沒抵扣的情況
郭老師
06/03 15:30
對的是的，是這個(gè)意思的。
84785012
06/03 15:31
就是查取的進(jìn)項(xiàng)沒有抵扣的發(fā)票我去抵扣類勾選查？只要未勾選的肯定是沒抵扣的，有沒有勾選了的沒抵扣的情況
郭老師
06/03 15:34
一般不會的，除非你少填寫了。
郭老師
06/03 15:35
你勾選了100，然后結(jié)果你填寫的時(shí)候只填寫了80。但是應(yīng)該現(xiàn)在都有系統(tǒng)比對，系統(tǒng)也會提示你不一致。
84785012
06/03 15:37
不是，現(xiàn)在是接代賬的工作，要往回去檢查
84785012
06/03 15:38
還有個(gè)問題，就是計(jì)算好了視同內(nèi)銷的進(jìn)項(xiàng)那抵扣勾選該選選，不能抵扣的做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
郭老師
06/03 15:40
可以的，可以這么做的，
84785012
06/03 16:07
房租以前認(rèn)證抵扣了，但是申報(bào)的時(shí)候沒有算，怎么做賬務(wù)處理或者可以更正嗎
郭老師
06/03 16:09
你好，可以的，不允許抵扣的，你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行。
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