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老師，麻煩問一下，小企業(yè)會計準則下，以前年度未入賬的固定資產(chǎn)，現(xiàn)在要怎么入賬？分錄怎么寫？麻煩看一下分錄這么做對嗎？
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借，固定資產(chǎn)，貸，應(yīng)付賬款，
補折舊
借，利潤分配，未分配利潤，貸，累計折舊。
06/03 09:39
郭老師 
06/03 09:40
小企業(yè)會計準則，他沒有待處理財產(chǎn)損益。
84785038 
06/03 09:46
我沖減不了應(yīng)付賬款，半路接賬，前面都沒有記賬憑證
郭老師
06/03 09:46
那你現(xiàn)在什么狀態(tài)？期初有余額，你需要截止之前的錄入，是這個意思嗎？
84785038
06/03 09:47
而且錢在去年支付完了
郭老師
06/03 09:48
你好，我上面回復(fù)你了，你說一下的，你接著之前的來做賬務(wù)處理還是什么。
84785038
06/03 09:49
期初也沒有，上個會計只做了2月，她沒有入賬，我只接了資產(chǎn)負債表和利潤表
郭老師
06/03 09:50
他沒有做賬的話，你看下現(xiàn)在貨物到了沒有。庫存商品的余額和賬上的是不是一樣？然后銀行存款的余額和賬上的是不是一樣？如果沒有做的話，你完全可以借庫存商品貸銀行存款做這一個呀。
84785038
06/03 09:57
銀行存款是實時的，她只做了當月的，貸方不可能是它，沒有沖減項目
郭老師
06/03 10:00
你好，那你當時銀行存款支付的時候怎么做的往來科目？有余額嗎？
84785038
06/03 10:31
去年沒有會計做賬，哪來的往來
郭老師
06/03 10:32
你好，把它改成利潤分配，未分配利潤。
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