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老師，我匯算清繳完這個數(shù)據(jù)：28807.15，是要繳的稅費嗎？我去年都是籌備期
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，這個是要交的稅呀，今年盈利了是吧
05/31 21:36
84784961 
05/31 21:38
老師，我們?nèi)ツ晔腔I備期，應(yīng)該是負(fù)數(shù)才對吧
廖君老師 
05/31 21:39
您好，籌備期?咱是不是全部做的開辦費，這個又不進利潤表的，以后每月攤銷
84784961
05/31 21:59
老師，我覺得沒對，麻煩你幫我看一下
廖君老師
05/31 22:00
您好，圖2怎么會調(diào)增58萬元，A105000表截圖看一下
84784961
05/31 22:02
我看了一下是工資
廖君老師
05/31 22:04
您好，填錯了，2列填58萬元多，就好了
好險啦，差點就交稅了，還好還好
A105050表? 匯算清繳的職工薪酬支出表格里的帳載金額（應(yīng)付職工薪酬-工資? 貸方累計發(fā)生額），實際發(fā)生額（本年計提? 應(yīng)付職工薪酬-工資? 在年度匯繳前已實發(fā)的金額），和稅收金額（本年計提+個稅申報+匯繳前實發(fā)，3個條件同時滿足的金額），這3個金額一樣就不用納稅調(diào)整了。
84784961
05/31 22:06
只填寫第2列實際發(fā)生額，是吧
廖君老師
05/31 22:07
您好，是的，填一樣的金額，這樣就不用交稅了
84784961
05/31 22:08
老師，麻煩看一下是這樣填不？
廖君老師
05/31 22:11
您好，不對，賬載和稅收都要填的?
84784961
05/31 22:14
老師看一下，這回對了不
廖君老師
05/31 22:15
哇，對了，保存一下，再到主表去
84784961
05/31 22:16
主表這回是零元了，是不是就可以提交了
廖君老師
05/31 22:17
您好，是的，可以提交了，還有2小時就逾期了，快申報
84784961
05/31 22:18
謝謝老師的幫助
廖君老師
05/31 22:19
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您生活愉快！
?希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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