問(wèn)題已解決

老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，今天還可以更正嗎？不涉及繳納稅款

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：05/31 14:17
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好， 可以的， 今年晚上12點(diǎn)前都可以的
05/31 14:17
84784948
05/31 14:23
個(gè)稅申報(bào)的工資薪金，但是流水備注的是勞務(wù)費(fèi)，做的管理費(fèi)用，沒(méi)有收到勞務(wù)發(fā)票，匯算清繳填寫(xiě)A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整表這樣可以嗎？
劉艷紅老師
05/31 14:26
可以的，這樣調(diào)增交稅就可以了
84784948
05/31 14:27
那假如我就做應(yīng)付職工薪酬工資可以嗎？不調(diào)增
84784948
05/31 14:28
總共就3000元
劉艷紅老師
05/31 14:31
你是指要做到現(xiàn)在，前面的不調(diào)，是吧
84784948
05/31 14:33
就是3000元的勞務(wù)費(fèi)，我把他做成工資薪金，這樣就不需要發(fā)票，勞務(wù)費(fèi)不是要有發(fā)票才能抵扣嗎
84784948
05/31 14:34
我申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候也是申報(bào)的工資薪金，只是銀行流水備注的勞務(wù)費(fèi)
劉艷紅老師
05/31 14:35
可以的，你申報(bào)工資就可以
84784948
05/31 14:35
謝謝老師了
劉艷紅老師
05/31 14:38
不客氣，很高興幫你
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