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問題已解決
老師您好！去年我家給A公司開了20萬發(fā)票，我是小規(guī)模勞務公司，對方是一般納稅人，對方公司沒有把錢打到我的對公賬戶，而是直接代發(fā)給工人，導致我公司賬上一直掛著應收賬款20幾萬，但錢對方公司已經(jīng)代發(fā)給工人，我該如何做賬，把賬給平掉
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你好，你沒有做工資，是不是這個工資你需要做進去？借應付職工薪酬，工資貸，應收賬款。
05/31 12:10
郭老師 
05/31 12:10
出一個委托書，委托對方發(fā)工資。
84784971 
05/31 12:12
這是去年年底，比如20萬，直接做工資表出委托書，然后做賬？借應付職工薪酬20萬，貸應收賬款？
84784971
05/31 12:13
委托書怎么寫，需要對方蓋章簽字嗎？
郭老師
05/31 12:14
對的是的，本單位委托某某企業(yè)支付給某某個人、某某職工、某某金額一切責任由本公司承擔。然后下面三方蓋章簽字。
84784971
05/31 12:23
那我今年的成本是不是增加了20萬因為這是去年的，今年才沖掉的話
郭老師
05/31 12:25
是的對的是的對的。
84784971
05/31 14:22
老師有沒有好的解決辦法，那今年是不是要盡量減少成本？
郭老師
05/31 14:26
會算清剿做了嗎？你去年缺成本嗎？
84784971
05/31 14:28
做了，去年成本確實比較低，總收入60 成本40 結(jié)果有20利潤，叫了1萬多企業(yè)所得稅
84784971
05/31 14:29
因為之前是代理記賬
郭老師
05/31 14:32
你好，那就做到今年里面的沒有其他的方法。
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