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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我今天要算5月份的個(gè)稅 系統(tǒng)提示還是4月的 我點(diǎn)填寫 ,導(dǎo)入不了5月的數(shù)據(jù)呢
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你好，這個(gè)月申報(bào)的是所屬期4月份的
下個(gè)月才申報(bào)5月份的
05/31 08:24
84784957 
05/31 08:25
現(xiàn)在要先算5月的個(gè)稅
84784957
05/31 08:26
我每個(gè)月都是在系統(tǒng)里先算 但是這個(gè)月 我忘了在哪里更新了
郭老師 
05/31 08:28
你好
離線算個(gè)稅
系統(tǒng)設(shè)置里面。
84784957
05/31 09:24
麻煩老師個(gè)問題， 老師，我們是建筑企業(yè)，5月開發(fā)票，需要去異地預(yù)繳稅款，請問申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)是選擇按月還是按季申報(bào)呢？5月開票，能不能6月再去異地預(yù)繳呢？一般計(jì)稅請問也是用開票含稅金額/1.09* 0.2%對(duì)嗎
郭老師
05/31 09:25
按月的
是的，對(duì)的，是這么做的。
84784957
05/31 09:32
謝謝老師。請問是不是企業(yè)所得稅預(yù)繳后只能匯算清繳時(shí)抵扣呢
郭老師
05/31 09:37
你好，預(yù)繳的時(shí)候也可以抵扣的。
郭老師
05/31 09:37
表的時(shí)候，他自己在主表特定業(yè)務(wù)里面出來的。你直報(bào)的時(shí)候注意一下。
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