問(wèn)題已解決

還有一個(gè)問(wèn)題比如說(shuō)你到5.31都沒(méi)有取到發(fā)票，那過(guò)后你才取到發(fā)票，可不可以先增，后一年又調(diào)減

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：05/30 22:42
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是可以的，最后再調(diào)減，這個(gè)
05/30 22:42
84784961
05/30 22:45
那我這次調(diào)增之后不能按照小微企業(yè)交稅了，后面再調(diào)減我也不清楚會(huì)按照小微企業(yè)或者不是就按照25%交，那也會(huì)不會(huì)造成交得多
小鎖老師
05/30 22:46
這個(gè)是不會(huì)的，因?yàn)檫@樣最后是按照25%的這
84784961
05/30 22:48
我是小白麻煩你講清楚點(diǎn)，小微就只是5%，換成正常就是25%
小鎖老師
05/30 22:49
是這樣的，就是說(shuō)，調(diào)增后這個(gè)是只能按照25%繳納的，因?yàn)橐笫菓?yīng)納稅所得額作為規(guī)定的，這個(gè)意思，不能說(shuō)因?yàn)槎惵?，就不調(diào)整
84784961
05/30 22:53
我的意思是那我調(diào)節(jié)安照多少來(lái)，如果按照5%來(lái)減，就不劃算
小鎖老師
05/30 22:53
你沒(méi)有實(shí)際這個(gè)具體金額嗎，具體沒(méi)有到票的金額？
84784961
05/30 22:56
到第二年你咋估計(jì)得出來(lái)
小鎖老師
05/30 22:58
這個(gè)不是估計(jì)的啊，你當(dāng)年沒(méi)有票的金額，做到分錄里邊的話，這個(gè)是需要有個(gè)統(tǒng)計(jì)表對(duì)應(yīng)的，這個(gè)是要求
84784961
05/30 23:08
我是說(shuō)2023年我按照25交，2024按照5來(lái)退回，我當(dāng)然知道2023年的啦！
小鎖老師
05/30 23:09
對(duì)，這樣的話是按照5%退回，你會(huì)損失掉一個(gè)所得稅，這個(gè)是存在的問(wèn)題
84784961
05/30 23:34
我突然感覺(jué)自己對(duì)會(huì)計(jì)還是有點(diǎn)點(diǎn)思維啦！
小鎖老師
05/31 09:39
嗯嗯，您看看現(xiàn)在理解沒(méi)
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