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我問哈平常報季報交企業(yè)所得稅計算基礎(chǔ)是不是凈利潤這個數(shù)據(jù)

84784961| 提問時間：05/30 20:30
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，不是，是利潤總額。 季度所得稅的應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額
05/30 20:31
84784961
05/30 20:33
我之前都符合小型微利企業(yè)，現(xiàn)在因為納稅調(diào)整不符合，要怎么辦，應(yīng)納稅超過300萬，做進出口，缺發(fā)票的原因
鄒老師
05/30 20:34
你好，不符合，就需要據(jù)實補交所得稅了。
84784961
05/30 20:35
那匯算清繳能不能選擇?。?/div>
鄒老師
05/30 20:37
你好，不符合條件，自然是不能選擇?小型微利企業(yè)? 的
84784961
05/30 21:02
那就還要多填寫幾張表格是嗎？前面的幾張表格，職工薪酬賬栽金額是應(yīng)發(fā)，后面我記不得實發(fā)也是應(yīng)發(fā)工資嗎？后面稅收也是一樣的數(shù)據(jù)嗎？都可以扣除嗎？然后基本什么報賬我填公司交的醫(yī)保社保按照最低標(biāo)準(zhǔn)也可以全部扣除嗎？
鄒老師
05/30 21:04
不同問題，請重新發(fā)起提問，謝謝配合
84784961
05/30 21:06
因為多問幾次就不能繼續(xù)問了，有限制
鄒老師
05/30 21:08
問題前后需要有相關(guān)性，請理解。
84784961
05/30 21:11
那麻煩老師說一下一般納稅人一般情況下報匯算清繳報那些表
鄒老師
05/30 21:12
你好，需要知道業(yè)務(wù)發(fā)生情況，才知道需要填寫哪些表格 比如有收入，就需要填寫收入明細表 有期間費用，就需要填寫期間費用明細表 有工資，就需要填寫職工薪酬明細表 如果之后是不同問題，請重新發(fā)起提問，謝謝配合
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