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實(shí)務(wù)
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食堂采購食材，月底暫估入庫，次月開票，入庫-付款-領(lǐng)用 分錄怎么做？
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你好！借原材料-暫估 貸應(yīng)付賬款
付款的時候，借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
領(lǐng)用借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸原材料等
05/30 14:40
84784997 
05/30 14:47
食堂食材領(lǐng)用 是不是借：主營業(yè)務(wù)成本 貸原材料呀 那領(lǐng)用剩余的從哪里體現(xiàn)
宋生老師 
05/30 14:47
你好！領(lǐng)用的時候都是用這個，借：主營業(yè)務(wù)成本 貸原材料
比如買進(jìn)來500，一次領(lǐng)300，第二次領(lǐng)200
84784997
05/30 20:58
入庫時候沒有發(fā)票，借：原材料 -食材暫估 貸應(yīng)付賬款 ? 領(lǐng)用的時候就用原材料 暫估科目嗎？
宋生老師
05/31 08:15
你好！是的，就是這樣了
84784997
05/31 08:23
暫估科目次月發(fā)票到的時候不需要沖平嗎？
宋生老師
05/31 08:24
你好！需要沖平的了
84784997
05/31 08:34
比如月末做賬 入庫，借原材料食材 貸 應(yīng)付賬款 暫估
出庫 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：原材料
次月發(fā)票到賬，怎么沖平暫估呢？
84784997
05/31 08:34
比如月末做賬 入庫，借原材料食材 貸 應(yīng)付賬款 暫估
出庫 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：原材料
次月發(fā)票到賬，怎么沖平暫估呢？
宋生老師
05/31 08:36
你好！將與原材料-暫估有關(guān)的業(yè)務(wù)，都沖減。做相反的分錄
然后再按發(fā)票重新做
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