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問題已解決
老師，去年的年終獎計提少了，今年應該怎么做賬，小企業(yè)會計準則
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 可以直接入到今年的賬里嗎
05/30 13:52
84784987 
05/30 13:54
去年總共也就計提了3萬，今年發(fā)了4萬
84784987
05/30 13:56
那企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，利潤表和資產(chǎn)負債表相關的科目余額是不是應該按照補提后的來
84784987
05/30 13:58
這次匯算清繳資產(chǎn)負債表里的未分配利潤比去年12月底的少填1萬，利潤表的管理費用多填1萬，是這樣的吧
84784987
05/30 14:03
老師，再多問一下，這個會計分錄是不是要做到5月份的賬里(5月發(fā)放)，如果是這樣的話，我去年12月的財務報表，豈不就和這次匯算清繳的數(shù)據(jù)不一致了嗎
東老師 
05/30 13:50
借利潤分配未分配利潤 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸銀行存款
東老師
05/30 13:52
這個你少計提了多少錢呢？
東老師
05/30 13:55
那不能直接在今年計提的，這個金額不算小。
東老師
05/30 13:57
對，按照補提以后的來。
東老師
05/30 13:59
對，沒錯的，是這么做的。
東老師
05/30 14:04
這個不一致也沒有影響，只要是匯算清繳的時候是正確的就行。
東老師
05/30 14:04
當然了，你如果能反結賬到去年修改是最好的。
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