問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)下，給客戶開(kāi)的票面金額是169992.9元，客戶只轉(zhuǎn)了169990元，跟客戶說(shuō)了之后他們說(shuō)懶得轉(zhuǎn)這幾塊錢，請(qǐng)教下這要怎么平賬？

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/30 10:12
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 差額計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
2024 05/30 10:12
84785008
2024 05/30 10:13
營(yíng)業(yè)外支出匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增嗎？
小菲老師
2024 05/30 10:13
同學(xué)，你好 嗯，需要的
84785008
2024 05/30 10:14
也就是說(shuō)這2.9元到時(shí)候也要交點(diǎn)稅咯？
小菲老師
2024 05/30 10:15
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
84785008
2024 05/30 10:16
那做分錄就是借銀行存款，借營(yíng)業(yè)外支出，貸應(yīng)收賬款嗎
小菲老師
2024 05/30 10:18
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
84785008
2024 05/30 10:24
那調(diào)增的時(shí)候怎么做賬？
小菲老師
2024 05/30 10:26
同學(xué)，你好 調(diào)增不做賬的
84785008
2024 05/30 10:31
哦哦，如果只調(diào)增這2.9元是不是也不用多交稅
小菲老師
2024 05/30 10:38
同學(xué)，你好 匯算清繳的時(shí)候，要繳納的
84785008
2024 05/30 10:40
2.9元按5%算是0.145元嗎？這樣也需要交是吧？
小菲老師
2024 05/30 10:54
同學(xué)，你好 是匯總看的，一年所得稅匯算清繳
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