問題已解決

老師，我們是一級代理商，有這么一個(gè)政策，根據(jù)二級代理商的業(yè)績按季度給予返利或者補(bǔ)貼，假如某二級代理商業(yè)績達(dá)到A標(biāo)，那就給予每臺500元返利，如某二級代理商季度賣了100臺，那就給予50000元返利?，F(xiàn)在是把這5萬元直接付出去，賬務(wù)處理是做到銷售費(fèi)用，沒有發(fā)票，請問匯算清繳需要調(diào)增嗎？

84785044| 提問時(shí)間：05/29 22:01
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CPA文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
如果你想不調(diào)整，我還可以告知你一個(gè)方法 你可以沖減你的收入，這個(gè)也是可以的，然后開紅票，那么這樣就不用納稅調(diào)整了
05/29 22:04
84785044
05/30 01:02
但這個(gè)是去年已經(jīng)做到費(fèi)用了，怎么個(gè)沖減法？用什么科目沖減呢？老師能說具體一點(diǎn)嗎，以及賬務(wù)處理該怎么弄
CPA文文老師
05/30 11:35
去年的分錄做一個(gè)相反的分錄就可以了 然后今年再去沖減收入（開具紅色增值稅發(fā)票） 借：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)收賬款
84785044
05/30 11:36
好的 謝謝老師
CPA文文老師
05/30 11:36
不客氣的同學(xué)，繼續(xù)加油
84785044
05/30 11:46
老師，在請教個(gè)問題啊，我們公司將要和一自然人合股開一家新公司，目前還新公司名還沒注冊，但房子已經(jīng)找好，房東要求先交一部分房租，然后合同已經(jīng)簽好了，是以那個(gè)自然人跟對方簽的合同，他已經(jīng)支付房東5萬元租金，現(xiàn)在我們公司也要支付5萬元，那我付這5萬元直接拿這個(gè)合同及房東的身份證及卡號就可以了吧？還是還需要什么證明？因?yàn)椴皇俏覀児靖鷮Ψ胶灥暮贤?/div>
CPA文文老師
05/30 21:36
說的是做賬的原始憑證嗎 有合同，卡號，身份證轉(zhuǎn)賬的記錄就可以了
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