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問(wèn)題已解決
個(gè)體戶定期定額做的服務(wù)一個(gè)季度20萬(wàn)，但是一個(gè)季度實(shí)際開(kāi)票開(kāi)的貨物15萬(wàn)，增值稅需要繳納嗎？
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你好！這個(gè)不需要的了。
05/29 18:58
84785042 
05/29 18:58
但是稅務(wù)局說(shuō)需要把核定的和開(kāi)票金額加起來(lái)，這樣就超過(guò)30萬(wàn)了
84785042
05/29 18:59
這個(gè)不需要繳納有文件支撐嗎？經(jīng)營(yíng)所得的計(jì)稅依據(jù)我填多少呢
宋生老師 
05/29 19:00
你好！這個(gè)說(shuō)法不準(zhǔn)了。他理解有誤。如果這樣的話，直接核定299999。那不是坑企業(yè)嗎
84785042
05/29 19:01
是的呀，所以我想說(shuō)這個(gè)有沒(méi)有文件支持，目前我們還不敢開(kāi)票
宋生老師
05/29 19:06
你好！你看看這個(gè) 了
個(gè)體工商戶稅收定期定額征收管理辦法（2006 年 8 月 30 日國(guó)家稅務(wù)總局令第16 號(hào)公布，根據(jù)2018 年 6 月 15 日《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于修改部分稅務(wù)部門(mén)規(guī)章的決定》修正）
84785042
05/29 19:16
上面寫(xiě)著申報(bào)額低于定額的時(shí)候按照定額來(lái)申報(bào)，我們真的老師也是說(shuō)這樣的意思就是定的服務(wù)欄的開(kāi)票沒(méi)有超過(guò)按照定額申報(bào)，另外貨物那邊就應(yīng)該一起加上，所以就直接超額度了，經(jīng)營(yíng)所得也得按照超過(guò)的一起繳納，就算開(kāi)票才15萬(wàn)
84785042
05/29 19:17
像這樣我要這么給他們解釋清楚或者找哪個(gè)相關(guān)部門(mén)呀
宋生老師
05/29 19:17
你好！不是加上。是沒(méi)有超過(guò)，按定額，超過(guò)定額按實(shí)際。并沒(méi)有要求加上
84785042
05/29 19:46
這個(gè)問(wèn)題我們要找那個(gè)解決呢？現(xiàn)在都不敢開(kāi)票，我們這邊全部按照這樣來(lái)執(zhí)行的
宋生老師
05/29 19:47
你好！你找你們那邊代理公司問(wèn)問(wèn)，他們手上應(yīng)該有這樣的企業(yè)，看之前這種情況是怎么收稅的
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