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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)，23年A項(xiàng)目暫估成本10 ，B項(xiàng)目暫估了15，截止5月，A項(xiàng)目收到發(fā)票12，B項(xiàng)目收到了11，那匯算所得稅調(diào)增是10+15-12-11，還是直接15-11了
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您好，匯算所得稅調(diào)增是10+15-12-11調(diào)整的
05/29 16:49
84785030 
05/30 15:30
另外一種情況，如果算下來(lái)，實(shí)際收到的發(fā)票大于了暫估成本，多出發(fā)票的部分，所得稅匯算要調(diào)減嗎
東老師 
05/30 15:31
對(duì)，那肯定是需要納稅調(diào)減
84785030
05/30 15:44
那還是填在納稅調(diào)整表里面30行其他嗎
東老師
05/30 15:44
對(duì)，也是在這里面調(diào)整的。
84785030
05/30 15:47
表上填是只填多出來(lái)部分的數(shù)據(jù)嗎
東老師
05/30 15:47
填寫賬上數(shù)字和實(shí)際數(shù)字
84785030
05/30 15:49
就是比如說(shuō)暫估100，收票110，填寫表格就是賬載金額填100，稅收金額填110
東老師
05/30 15:50
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)的，就是這樣的。
84785030
05/30 15:51
我看22年匯算，會(huì)計(jì)直接按兩者相減余額填的表，這樣做有問(wèn)題嗎，需要重新修改申報(bào)嗎
東老師
05/30 15:51
這個(gè)只要最后金額沒(méi)錯(cuò)就行，不用調(diào)整。
84785030
05/30 16:11
好的，那銀行貸款利息支出，是要填在利息支出行嗎
東老師
05/30 16:12
是的，是填寫在這里面的。
84785030
05/30 16:14
銀行轉(zhuǎn)款的手續(xù)費(fèi)，沒(méi)有取得發(fā)票的，還是填在30行其他嗎，利息收入要管嗎
東老師
05/30 16:15
對(duì)，是填寫在這里面，收入是需要交稅的，不需要管。
84785030
05/30 16:16
利息收入怎么交稅嗎
東老師
05/30 16:16
對(duì)呀，利息收入得交企業(yè)所得稅呀。
84785030
05/30 16:18
也是填在11行其他嗎
東老師
05/30 16:19
你說(shuō)的是什么？這個(gè)銀行的利息嗎？
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