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問題已解決
老師，我去年暫估的，今年匯算清繳調增了，這樣做的分錄，怎么成本還有余額
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你好！項目完工了嗎？已經都結轉了？原暫估分錄發(fā)截圖過來看看
05/29 15:36
84785022 
05/29 15:38
完工了，原來暫估的就是第一個分錄，去掉負號，當時也結轉成本了
84785022
05/29 15:39
現在合同履約成本是這個余額
耿老師 
05/29 15:39
你好！明細賬發(fā)截圖看看
84785022
05/29 15:43
是這個嗎
耿老師
05/29 16:01
你好！出了調整外，你有其他業(yè)務，這些金額沒有結轉
84785022
05/29 16:01
老師，這個月的成本我還沒結轉，以上的分錄對嗎
耿老師
05/29 16:04
你好！單看分錄沒頭問題只是你們入賬金額有點湊巧
84785022
05/29 16:06
老師，正好年后來了這些發(fā)票，就紅沖了之前的暫估金額，沒到的發(fā)票，匯算時納稅調增了
耿老師
05/29 16:34
你好！匯算清繳前未收到發(fā)票需要調增
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